上饶市公安局2020年度部门决算

          目    录

第一部分  上饶市公安局概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  上饶市公安局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

 第三部分 上饶市公安局2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公安预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公安预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   六、机关运行经费情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占有情况说明

   九、预算绩效管理工作开展情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  上饶市公安局部门概况

一、部门主要职能

（1） 贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策；拟定全市公安工作的规定和实施办法；对全市公安机关实施组织领导和指挥；负责对全市公安工作的部署、指导、检查和监督。

（2） 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（3） 组织实施并指导全市公安机关侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

（4） 组织实施并指导全市公安机关依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

（5） 组织指导出（入）境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导全市外事工作。

（6） 组织实施并指导、监督全市消防、警卫工作；对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（7） 组织实施并指导全市维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

（8） 组织实施并指导、监督全市公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（9） 指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；组织实施并指导、监督看守所、拘役所、治安拘留所、 强制戒毒所、收容教育所等管理工作；规划和指导全市监所建设。

（10） 组织实施并指导全市公安法制建设；指导、检查、监督全市公安机关执法活动；负责管理劳动教养对象的审批和有关劳教对象申诉案件的受理工作。

（11） 组织实施并指导全市公安机关开展禁毒和缉毒工作，承办市禁毒委员会办公室的日常工作。

（12） 组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦查处置工作，承办市反恐怖工作协调小组办公室的日常工作。

（13）  组织全市公安科学技术工作，规划公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

（14）拟定并组织落实全市公安被装、装备、经费的配备标准和制度。

（15）指导全市公安政治工作和队伍建设；领导全市公安消防、警卫部队建设；组织实施并指导、管理全市公安宣传、教育、训练工作；按规定权限管理干部人事工作。

（16）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况；组织实施并指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件；指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

（17） 承办市委、市政府、省公安厅交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括：上饶市公安局机关、上饶市公安局信州分局、上饶市公安局三清山分局、上饶市公安局开发区分局、上饶市公安局三清山机场分局、上饶市公安局刑警支队、上饶市公安局交警支队、上饶市人民警察学校。

 本部门2020年末实有人数1559人，其中在职人员1421人，离休人员1人，退休人员137人。

第二部分  上饶市公安局2020年度部门决算表

第三部分 上饶市公安局2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 本部门2020年度收入总计69413.89万元，其中年初结转结余15035.29万元，较2019年减少了2169.9万元，减少3.1%；本年收入合计54378.61万元，较2019年增加了593.11万元，增加1.1%，主要原因是：本级财政对公安办案经费投入增加。

    本年收入的具体构成为：财政拨款收入50717.54万元，占94.26%，其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）3661.07万元，占6.74%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计69413.89万元，其中本年支出合计51477.51万元，较上2019年减少3387.65万元，减少6.17%，主要原因是：落实过紧日子的要求，缩减了开支。年末结转和结余17936.38万元，较上年增加了1217.78万元，增加了7.2%，主要原因是：专项结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出51026.79万元，占99.12%，项目支出428.44万元，占0.88%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为40821.22万元，决算数为47475.93万元，完成年初预算的116.3%，，主要原因是办案经费投入加大。

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0%。

（二）公共安全支出年初预算数为40821.22万元，决算数为47475.93万元，完成年初预算的116.3%，主要原因是办案经费投入加大。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出37133.72万元，其中：

（一）工资福利支出26304.22万元，较2018年减少502.98万元，减少1.91%，主要原因是人员变动。

（二）商品和服务支出6274.56万元，较2018年减少4342.81万元，下降了6.5%，落实财政过紧日子的要求，压减了商品和服务经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出2285.88万元，较2019年减少585.72万元，减少20.3%，主要原因是离退休人员情况表动。

（四）资本性支出493.05万元，较2018年减少250.92万元，减少了33.72%，落实财政过紧日子的要求，压减了经费支出。

五、一般公安预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1391.32万元，决算数为801.14万元，完成预算的57.58%，决算数较2019年减少了282.51万元，减少了26.07%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算为169.27万元，决算数为44.5万元，完成预算的26.28%，决算数较2019年减少了10.22万元，减少18.67%，主要原因是：落实财政过紧日子的要求，“三公”经费只减不增的要求，压减了公务招待费支出。全年国内公务接待  540批，累计接待 3373人次，主要为：协助办案及指导工作人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1222.05万元，决算数为756.64万元，其中公务用车购置年初预算数为561.84万元，决算数为292.67万元，完成预算的52.09%，决算数较2019年减少了272.32万元，减少48.19%，主要落实财政过紧日子的要求，压减了公车购置的费用。公务用车运行维护费支出年初预算数为660.21万元，决算数为463.97万元，完成预算的70.27%，较2019年增加13.68万元，增加3.03%。主要原因是2020年为扫黑除恶的收官之年，办案力度加大，办案车辆运行维护费增加。年末公务用车保有172 辆。

六、机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费6274.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2019年初预算减少了1819.86万元，减少了24.41%，主要原因是：落实财政过紧日子的要求，缩减了机关行政运行经费的支出。

七、政府采购支出情况说明

 本部门2020年度政府采购支出总额5463.17万元，其中：政府采物支购货4137.8万元，政府采购工程支出13.5万元，政府采购服务支出1311.87万元，授予中小企业合同金额1448.46万元，占政府采购支出总额的26.51%，其中：授予小微企业合同金额999.99万元，占政府采购支出总额的18.3%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门共有车辆470辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车336辆、其他用车134辆，其他用车主要是摩托车、电动车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），本年度购置公务用车30辆。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市局对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目12个，共涉及资金24805.2万元，一般公共预算项目支出总额的48.18%。

组织对转移支付资金、辅警工资经费等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16389.71万元，其中对上饶市公安局办案补助经费、辅警工资经费、中央转移支付资金、特警支队经费、看守所犯人给养费、禁毒补助经费等项目委托上饶众仁联合会计事务所第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，项目绩效构成基本全面，符合部门职责及绩效目标，促使经费使用完全围绕工作需求及项目绩效进行合理调配，达到科学量化标准管理，有效促进部门绩效目标实现。 项目绩效与规划严格按照有关法律法规及规章制度，结合部门职能及公安发展规划设立，并认真组织实施，符合国家、政府的宏观政策和社会经济发展方向。

（二）部门决算中项目绩效自评及结果。

（一）我部门今年在市级部门决算中反映特警支队补助专项效自评结果：项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特警支队补助专项项目绩效自评得分为93.2分。项目全年预算为255万元，执行数为301.94万元，完成预算数为118.4%。主要产出和效果：（1）严格落实巡逻防控“四项机制”，有效提升了应急处置能力和防范控制水平。一方面，常态化屯警高铁火车站，动中备勤，武装处突。支队继续推进实战化、常态化屯警高铁火车站，严格落实重大节假日、重大活动安保维稳等级勤务响应机制，支队在保证训练落实和完成反恐、防暴、处突的前提下，常年屯警高铁火车站，动中备勤，武装处突工作，随时应对可能发生的突发事件，切实维护重点要害部位的安全。另一方面，在重大节假日及敏感期间高峰勤务。节假日、敏感时期，部署重装应急处突机动队，在信州公安分局巡逻防控的基础上，进行叠加，以中心广场为重点，辐射周边重要路段，开展动中备勤，武装处突，确保重点部位的安全稳定。

（2）黑豹铁骑冲锋队积极开展社会面巡逻防控，建立健全巡逻防控快速反应机制。为严格落实公安部“屯警街面、动中备勤、武装处突” 工作机制和1.3.5分钟快速反应机制，提高最小作战单元震慑、打击犯罪的能力，上饶特警黑豹铁骑冲锋队在抗击新冠肺炎等重大事件期间，启动一级勤务模式，变徒步巡逻为机动巡逻，在城区内开展社会面巡逻防控，提高公安特警在反恐防暴应急处突中先期处置能力，确保在最短时间内“一锤定音”。

发现的问题及原因

1、绩效目标设置与实际目标达成存在一定的偏差，绩效目标内容和指标值制定不够准确和全面。单位在制定绩效目标时主要以财务部门为主，业务部门参与度不高，参与意识不强。

2.预算绩效管理能力有待进一步加强。

下一步改进措施

提高对绩效目标设置重视度，将绩效目标与我单位当年的工作思路和计划紧密结合，要求业务部门人员共同参与单位绩效评价工作，提高单位工作人员绩效评价工作的意识，以设置能恰当、合理地反映部门职能职责的绩效目标，完成好绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

    一般公共服务支出：主要用于工资、福利、办公设备等公共支出。

社会保障和就业支出：包括抚恤金、其他社会保障缴费、单位离退休人员的离休费和退休费。

住房保障支出：指用于补贴单位职工住房公积金和用于保障性安居工程的支出。

    “三公”经费支出：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

机关运行经费支出：指行政单位（包含参公事业单位）履行行政管理职能，维持日常机关运转所必须开支的费用。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用等。