上饶市扶贫办公室：

根据新《预算法》、《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号）、《中共上饶市委、上饶市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（饶发[2019]10号）、《上饶市财政局关于考核2020年度市直部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（饶财绩[2021]4号）等有关绩效评价的相关规定，上饶市扶贫办公室（以下简称“市扶贫办”）对“2020年度扶贫部门整体支出”开展了绩效评价自评工作，江西三清会计师事务所在自评工作基础上针对贵办提供的相关资料进行绩效评价，评价结果如下：

一、部门概况和基本情况

（一）部门基本情况

根据《中共江西省委办公厅、江西省人民政府办公厅关于印发<上饶市市县机构改革方案〉的通知》(赣厅字[2018] 93号)和《中共上饶市委办公厅、上饶市人民政府办公厅关于印发<上饶市机构改革实施方案〉的通知》(饶办发[2019] 2号)文件精神，组建上饶市扶贫办公室（挂市老区贫区建设委员会办公室牌子），为市人民政府工作部门。

根据上饶市人民政府办公厅关于印发《上饶市扶贫办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知规定，上饶市扶贫办公室主要职责如下：

（1）贯彻执行党和国家及省、市有关扶贫开发、老区建设和水库移民工作的方针、政策，结合实际制定具体配套措施并组织实施;负责全市扶贫开发和水库移民工作 的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

（2）在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施;会同有关部门编制全市水库移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施;按权限审核全市深山区、地质灾害区移民和新建大中型水库(水电站)移民等各种移民安置规划。

（3）参与制定全市扶贫开发、老区建设和水库移民资金使用管理办法;按规定会同有关部门管理使用扶贫和水库移民资金;指导全市扶贫机构的财务会计工作;会同有关部门对全市扶贫开发、老区建设和水库移民资金使用情况进行稽查、审查和监督、检查。

（4）负责老区、贫困地区科技扶贫的培训、示范、推广工作;负责建档立卡贫困群众“雨露计划”培训工作;组织开展水库移民的生产技术培训工作;组织开展扶贫干部培训工作。

（5）组织、协调和指导全市社会扶贫工作;组织本市党政机关和社会各界开展结对帮扶工作;协助贫困地区开展对外联络工作;争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助;负责外资扶贫款项的引进、管理等相关工作。

（6）负责全市扶贫开发、老区建设和水库移民后期扶持项目的管理，会同有关部门对全市扶贫开发、老区建设和水库移民后期扶持项目的实施情况进行监督检查;负责全市扶贫开发、老区建设和水库移民统计监测工作。  

（7）完成职责领域的相关人才工作。

（8）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门人事构成

上饶市扶贫办公室内设综合科、计划财务科(产业指导科)、水库移民管理科、村庄建设科(搬迁扶贫科)、社会扶贫与对外联络科(科技培训科)、督查考核科等6个职能科，纪检组（监察室）为市纪委（监察局）的派驻机构，下设市扶贫开发培训中心正科级事业单位。

（三）人员情况

上饶市扶贫办公室机关行政编制14名,后勤服务事业编制1名，设主任1名，副主任3名，正科级领导职数6名，2020年度在职人员14人。下属上饶市扶贫和移民培训中心属全额拨款事业单位，事业编制人数13人，2020年度在职人员13人。

二、年度工作计划

2020年是新中国成立 71 周年，也是脱贫攻坚的决胜之年。要充分发挥决战决胜脱贫攻坚参谋部、信息部、作战部作用，紧紧围绕脱贫攻坚收官之年的重点任务，研究问题、破解难题，逐一明确任务、明确责任、明确时限，统筹政策、统筹力量、统筹进度，确保各项脱贫攻坚政策措施得到快速有效落实，为高质量打赢脱贫攻坚收官战奠定坚实基础。

2020年初全市扶贫和移民工作具体抓好以下四项重点工作。

一是确保完成2020年度贫困退出工作任务。 

二是全面完成对年度培训工作。

三是认真指导各县全面完成贫困人口2020年度动态管理工作。

四是督促指导好各县完成年度项目建设任务。

三、部门整体支出情况

2020年，上饶市扶贫办公室部门年初结余资金为207.81万元，年初预算为519.76万元，收入的调整预算为710.07万元，实际拨付710.07万元（均为财政拨款），实际支出675.31万元，年末结余资金为242.57万元。

按功能分类，各项支出金额分别为：社会保障和就业支出22.22万元、农林水支出653.09万元，合计675.31万元。上述支出中，基本支出551.24万元，项目支出124.06万元。

四、部门整体支出管理及使用情况

根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部、省财政厅和上饶市财政局有关财务规章的规定，上饶市扶贫办公室制订了《上饶市扶贫办机关财务管理制度》，对会计和出纳的职业素养、工作要求作出明确规定；制订了《上饶市扶贫办国有资产管理办法》，对资产的配置、处置、管理和清查进行了规范。针对主要经费的管理单独制订了《上饶市扶贫办内部控制制度》、《上饶市扶贫办差旅费管理办法》等，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定基本得到执行。

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2020年，上饶市扶贫办公室的基本支出年初预算为388.76万元，调整预算为551.24万元，实际支出551.24万元。

各项支出金额分别为：人员经费为517.53万元，较上年增加38.96%，日常公用经费为33.72万元，较上年增加3.53%。

（二）项目支出

项目支出在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于农林水支出。

2020年，上饶市扶贫办公室的项目支出年初预算为131.00万元，调整预算为124.06万元，实际支出124.06万元。

各项支出金额分别为：农林水支出为101.85万元，大中型水库移民后期扶持基金支出为22.22万元。

（三）“三公”经费情况

2020年，上饶市扶贫办公室年初预算数为3.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费3.00万元；公务用车购置及运行维护费0.00万元。

全年决算支出“三公”经费1.34万元，其中：因公出国（境）费用0.00元；公务接待费1.34万元；公务用车购置及运行费0.00万元。较年初预算节约1.66万元，节约比例55.33%。具体情况如下：

单位:万元

1、因公出国（境）费用

全年安排0人因公出国（境）团组。

2、公务接待费

全年决算支出公务接待费1.34万元，较年初预算节约1.66万元，节约比例55.33%。

3、公务用车购置及运行费

（1）公务车运行维护费

全年未发生公务车运行维护费。

（2）公务用车购置费

2020年未购置公务车。

五、绩效评价工作情况

根据《中共上饶市委、上饶市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（饶发[2019]10号）、《上饶市财政局关于考核2020年度市直部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（饶财绩[2021]4号），上饶市扶贫办公室成立了绩效评价工作领导小组，并按照《上饶市市本级中介机构参与财政支出绩效评价工作管理暂行办法》（饶财绩[2015]12号）委托第三方机构进行绩效评价。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

六、部门整体支出绩效情况

2020年以来，我市深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和关于扶贫工作的重要论述，按照中央和省委省政府、市委市政府决策部署，并在市委市政府的正确领导下，在市四套班子领导和省扶贫办的精心指导下，在各县市区以及市直有关部门的大力配合下，我们持续加大脱贫攻坚责任、政策、工作“三落实”力度，抓住政策落实的关键点，化解疫情灾情影响的风险点，拓展稳定脱贫的增长点，推动全市脱贫攻坚同全国全省一道取得了全面胜利，全市4个贫困县全部摘帽、542个“十三五”贫困村全部出列、现行标准下55.73万农村贫困人口全部实现脱贫，为接续实施乡村振兴战略奠定了坚实基础。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分96分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

（一）、抓统筹，当好党委政府的参谋部

围绕市委、市政府决战决胜脱贫攻坚工作部署，谋举措、强调度、抓服务，全力做好党委政府的参谋助手。

谋好举措。充分发挥决战决胜脱贫攻坚参谋部、信息部、作战部作用，紧紧围绕脱贫攻坚收官之年的重点任务，研究问题、破解难题，先后制定出台了《上饶市2020年脱贫攻坚工作要点》《上饶市脱贫攻坚挂牌督战实施方案》《关于认真贯彻落实省扶贫开发领导小组赣开发〔2020〕3号文件要求扎实做好全市脱贫攻坚总结宣传工作的通知》《关于进一步加强防止返贫监测和帮扶工作的通知》等重要指导性文件，逐一明确任务、明确责任、明确时限，统筹政策、统筹力量、统筹进度，确保各项脱贫攻坚政策措施得到快速有效落实，为高质量打赢脱贫攻坚收官战奠定坚实基础。

抓好调度。提议召开了3次市扶贫开发领导小组会议、全市扶贫开发工作会议、全市脱贫攻坚工作会议等系列市级层面会议，对年度重点工作任务和工作事项进行专题部署、专项调度、专班推动，全力促进各项工作落实落细落到位。

做好服务。抓典型选树，通过积极推荐上报，全市共有8名个人和5个集体分获全国脱贫攻坚先进个人、全国脱贫攻坚先进集体荣誉称号，有5名个人获全省脱贫攻坚奖。抓干部培训，在往年对所有乡镇党委书记、乡镇扶贫工作站长培训的基础上，对4475名新选派的驻村干部和新上任的乡村干部进行了全员扶贫能力培训，培养造就一支懂扶贫、会帮扶、作风硬的扶贫干部队伍。抓基层减负，市级脱贫攻坚各类发文数量较上年同期减少43.75%，各类会议数量较去年同期减少38%，让基层干部有更多时间和精力抓政策落实、抓措施落地。

（二）、打硬仗，当好脱贫攻坚的排头兵

紧盯决胜脱贫任务“必答题”，紧扣战胜疫情灾情“加试题”，有序推进、有力攻坚，坚决如期全面完成脱贫目标任务。

打好脱贫任务的“歼灭战”。突出重点抓推进。聚焦我市脱贫攻坚重点区域，对未脱贫人口2000人以上的4个县（区）和贫困发生率1%以上的20个重点村实行重点推进，集中力量啃下“硬骨头”，到2020年底，剩余的2.3万贫困人口顺利实现了高质量的脱贫。紧盯目标抓落实。紧盯“两不愁、三保障”目标，整合资源，精准帮扶。在保障义务教育方面，2020年共资助建档立卡家庭学生22.49万人次，发放资助金12916.2万元；在保障基本医疗方面，将15.5万名建档立卡贫困人口纳入慢性病管理，为18.09万人次贫困人口报销医疗费用12.35亿元；在保障住房安全方面，共为232户558名建档立卡贫困人口实施危房改造；在保障饮水安全方面，共建设饮水工程项目72个，对9877个应检饮水工程进行安全检测。严防风险抓监测。按照“规范监测程序、加强监测力度、精准动态管理、及时开展帮扶”的要求，不断摸排识别，纳入脱贫不稳定户1278户4170人、边缘易致贫户2700户9021人，坚持“缺什么补什么”分类施策，提前帮扶，有1003户3322人脱贫不稳定户和1886户6204人边缘易致贫户消除了返贫致贫风险，筑牢了返贫致贫防线。

答好疫情汛情“加试题”。及时应对抓部署。为减少疫情对我市脱贫攻坚工作的影响，及时提请召开了全市脱贫攻坚视频会，全面部署了推进疫情防控和脱贫攻坚重点工作，并以扶贫开发领导小组办公室名义下发了《关于贯彻赣发〔2020〕4号文件精神扎实做好当前脱贫攻坚有关工作的通知》，提出了三个方面15条措施，打出了应对疫情的“组合拳”。千方百计降损失。建立疫情应对周调度、月分析制度，持续强化帮扶举措，力助473家扶贫车间、489家扶贫龙头企业、4975个扶贫项目全部复工复产，帮助24.65万名贫困人口外出务工，比上年增长8.2个百分点。紧盯汛情防返贫。面对超历史特大洪灾，全面排查贫困户受灾情况，第一时间实施灾后恢复重建工作，帮助2.18万名贫困人口解决了因灾饮水安全和住房安全问题，没有出现因灾致贫返贫的情况。

确保脱贫成果“高质量”。抓产业就业，筑牢脱贫根基。共实施产业扶贫项目1555个，培育有扶贫带动功能的扶贫龙头企业、专业合作社、家庭农场等新型经营主体2405个、致富带头人4971个，开发扶贫公益岗位3.59万个，组织贫困劳动力就业技能培训1.39万人次。抓消费扶贫，拓宽增收渠道。扎实开展“消费扶贫月”活动，共认定扶贫产品1500余个，建设消费扶贫专区112个、专馆31个，布放消费扶贫专柜121台，销售扶贫农产品9亿余元。抓防贫保险，防范返贫致贫。在全市12个县（市、区）和三清山风景名胜区推广了“防贫保险”的做法，共为61.49万名困难群众购买防贫保险2228.72万元。目前，享受保险理赔6283例，理赔金额1298.86万元。

（三）、勇担当，当好追求卓越的扶贫人

2020年，面对巡视考核问题整改、普查调查、考核督查等多重任务，敢于较真碰硬，勇于攻坚克难，高质量地完成了各项工作任务。

圆满完成了脱贫攻坚普查和专项调查工作。加强组织实施。制定了《上饶市脱贫攻坚普查实施方案》，市普查领导小组先后召开1次小组会、2次工作会调度推进。保障人员力量。市县乡均成立普查领导小组及办公室，组建普查队伍1397人，对普查人员开展了业务培训，推动国家普查和省级 专项调查落地落实。确保普查实效。顺利完成国家普查、省级专项调查2483个村16.34万户贫困户的现场登记和审核修正，并接受了国家和省的事后质量抽查。

高质量完成了中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈问题和成效考核问题整改任务。根据市委安排，中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”整改领导小组办公室设在我办，一年来，我办坚决履行整改工作的组织协调责任，扎实地完成了方案制定、统筹调度、推进整改等工作任务，截至12月底，我市梳理出的59个问题170条整改措施，已全部完成整改。

顺利接受了脱贫攻坚“大考”。2020年度的脱贫攻坚国考、省考均是“既考当年成效、又考五年成效”，是对脱贫攻坚以来成效的“总评价”。对此，我们高度重视，精心组织，全力以赴做好了各项准备工作。2020年国家对江西省委、省政府脱贫攻坚成效考核四个方面共核查了13个县（区），我市就有三个方面4个县（区）接受了检查，据了解的情况看，情况良好，尤其是广丰区得到了重庆市交叉检查组的高度评价。同时，我们还顺利完成了省考的市际交叉检查工作任务，认真制定工作方案，精心选派精干队伍，在去年4月份和11月份分别组织了2支共300余人的市际交叉检查队伍对其它设区市进行了实地检查，得到了省办的充分肯定。

七、存在的主要问题

1、本年实际支出675.31万元，本年结余结转242.57万元，本年决算收入710.07万元，本年度本年结转结余率高达34.16%，结转结余率应控制在5%-15%之间。

八、改进措施和有关建议

应不断加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和当前年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

附件1：部门基本情况表；

附件2：2020年度部门职能分解完成情况表；

附件3：2020年度整体支出绩效自评情况汇总审核表；

附件4：上饶市扶贫办公室部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准。

 2020年度整体绩效评价附表-1