目    录

第一部分  上饶市退役军人事务局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市退役军人事务局部门概况

一、部门主要职能

上饶市退役军人事务局是上饶市政府组成部门，为正处级单位。主要职责是：将原市民政局的退役军人优抚安置职责，市人力资源和社会保障局的军队转业干部安置职责以及军队有关职责进行整合，贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，协调全市各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共3个，包括：上饶市退役军人事务局本级、上饶军供站、上饶市军队离退休干部休养所，其中局机关本级新成立，上饶军供站和上饶市军队离退休干部休养所为转隶单位。

本部门2019年年末实有人数93人，其中在职人员45人，离休人员13人，退休人员35人；年末其他人员1人；年末学生人数0人。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

   （见附表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2489.44万元，其中年初结转和结余132.99万元，本年收入合计2356.45万元，主要原因是：机构改革新成立部门，上年无数据。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2356.45万元，占100%。我部门为2019年新成立的部门，无2018年决算数据，无法进行比较。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2489.44万元，其中：本年支出合计1957.83万元，主要原因是：机构改革新成立部门，上年无数据；年末结转和结余531.61万元，主要原因是：机构改革新成立部门，存在转隶单位划转。

本年支出的具体构成为：基本支出1463.67万元，占74.8%；项目支出494.16万元，占25.2 %。我部门为2019年新成立的部门，无2018年决算数据，无法进行比较。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为0万元，决算数为1957.83万元。其中：

社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为 1957.77万元，主要原因是：机构改革新成立部门，年初无预算；政府性基金预算支出0.06万元，主要为下属部门以前年度结余资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1463.6万元，其中：

（一）工资福利支出439.72万元，主要原因是：机构改革新成立部门，无上年数据，无法进行比较。

（二）商品和服务支出70.7万元，主要原因是：机构改革新成立部门，无上年数据，无法进行比较。

（三）对个人和家庭补助支出950.6万元，主要原因是：机构改革新成立部门，无上年数据，无法进行比较。

（四）资本性支出2.58万元，主要原因是：机构改革新成立部门，无上年数据，无法进行比较。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15.67万元，决算数为6.5万元，完成年初预算的41.5%，上年度单位未成立，无可比性。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.67万元，决算数为2.23万元，完成年初预算的33.38%。主要原因是：除了严格控制接待支出外，机构改革新成立部门，机构改革新成立部门，存在转隶单位，并且与上年数据无可比性。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.26万元，主要为所属事业单位车辆。其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为9万元，决算数为4.26万元，完成年初预算的47.3%%。主要原因是：除严格控制用车支出外，机构改革新成立部门，存在转隶单位，并且与上年数据无可比性。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出73.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出之和保持一致），2019年机关运行经费的决算数无法与2019年年初预算数比较，主要原因为：2019年机构改革单位新成立无年初预算。

机关运行经费主要构成为办公费24.53万元，水电费2.66万元，邮电费1.71万元，差旅费11.6万元，办公设施设备购置经费1.88万元，资产维修维护支出2.66万元，劳务费4.36万元，其他交通费用1.84万元，其他商品和服务支出9.5万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额11.31万元，其中：政府采购货物支出11.31万元。授予中小企业合同金额11.31万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是正在报废拍卖上饶军供站送餐车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个， 二级项目3个，共涉及决算资金494.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对0个项目进行了重点绩效评价，无委托第三方中介机构开展绩效评价项目。

对3个决算单位开展整体支出绩效评价。

部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。 我部门今年在部门决算中反映“双拥经费”项目绩效自评结果为优，得分98分。原因：因机构改革原因，下达时间较晚，支出进度偏慢。

项目名称：双拥经费

项目金额：81.08万元

立项背景、目的、内容：市委、市政府的统一安排部署，进行走访慰问、协调军地双方关系、加强双拥工作宣传、日常双拥共建活动、随军家属补助等及支持各类拥军活动。

项目实施期限：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目绩效总目标：提升双拥工作水平和质量；传承红色基因，促进军民融合；强化双拥服务保障；积极支援地方经济社会建设。

主要产出和效果；社会效益指标：强化国防和双拥宣传教育；质量指标：提升双拥工作水平和质量；可持续影响指标：军民共建工作上取得了一定的成效。

项目绩效自评综述：定期召开会议组织学习上级有关政策、明确双拥工作职责,进一步增强做好双拥工作的责任感；抓好双拥制度建设，进一步帮助提升了单位干部职工双拥知识知晓率；做好宣传造势工作，积极组织干部职工参加爱国主义教育；集中人才优势，组队攻坚信息采集和清明烈士祭扫活动等宣传报道工作，展示上饶良好形象；利用重要节日和纪念日，及时组织走访慰问；开展结对共建实把为部队排忧解难作为开展军民共建工作的立足点，把为部队办好事、办实事当作共建工作的重要内容。

下一步改进措施：一是细化项目预算编制工作,认真做好项目资金预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。二是加强预算执行力,支出预算财务分析常态化,定期做好支出预算财务分析,及时对各项支出项目的预算执行情况进行通报和预警。三是加快项目推进进度，使项目尽早完成，发挥出应有的效益。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：反映上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：反映在基本支出之外为完成特定行政

任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、培训费、专用材 料费、办公设备及办公家俱购置费、劳务费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费、其他交通费以及其他费用。

（四）“三公”经费：反映纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（五）退役军人管理事务-行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（六）退役军人管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）退役军人管理事-拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

（八）部队供应：反映军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

（九）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（十）其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外的其他用于退役军人事务管理支出。

（十一）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

                                                                 2020年9月8日

    2019部门决算有关附表