附件1：

上饶市道路运输管理局2021年部门预算

目    录

第一部分  上饶市道路运输管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市道路运输管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市道路运输管理局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市道路运输管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关道路运输、城市客运的法律法规和方针政策，拟定有关政策和规范性文件并监督实施。

（二）承担全市道路旅客运输、道路货物运输、站（场）、机动车维修、营运车辆综合性检测、机动车驾驶员培训管理的具体工作。

（三）承担指导全市城市公交、出租车、汽车租赁管理的具体工作。

（四）负责本辖区内县际道路旅客运输许可和道路旅客运输增加班线许可。

（五）负责全市危险货物道路运输企业许可。

（六）组织实施经营性客、货运输驾驶员、机动车维修技术人员及其它道路运输从业人员从业资格考试。

(七)依法实施道路运输行政处罚，对道路运输管理机构的执法活动进行指导监督。

（八）承担抢险、救灾、战略物资等紧急道路运输任务和指令性计划运输的具体组织实施。

 （九）承担市交通运输局交办的其它事项。

二、基本情况

上饶市道路运输管理局参照公务员管理的事业编制人数38人。实有在职人数33人，退休人员27人。

  第二部分  上饶市道路运输管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

上饶市道路运输管理局2021年收入696.64万元，较上年预算安排的减少31.65万元。

（二）支出预算情况

上饶市道路运输管理局2021年支出696.64万元，较上年预算安排的减少31.65万元。

按资金性质支出划分：基本支出669.64万元，较上年增加11.35万元；项目支出27万元，较上年减少43万元。

按功能分类划分：交通运输（公路水路运输）支出696.64万元，其中：行政运行支出257.1万元，较上年减少401.19万元，其他公路水路运输支出439.54万元，较上年增加369.54万元。

按经济分类划分：工资福利支出566.85万元，较上年增长3.18万元；商品和服务支出84.72万元，较上年增长5.21万元；对个人和家庭支出18.07万元，较上年增长2.96万元；项目支出27万元，较上年减少43万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算数257.1万元，较上年减少401.19万元。

（四）政府性基金情况

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 36.94 万元，比2020年预算增加 3.76万元，增长11.33%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年本单位政府采购总额  0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年9月30日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车  0 辆，执法执勤用车   0  辆。

2021年本单位预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年 “三公”经费年初预算安排10万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费10万元，与上年持平，主要原因是：与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无。

第三部分  上饶市道路运输管理局2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指上饶市道路运输管理局收到财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映上饶市道路运输管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）其他公路水路运输支出：反映上饶市道路运输管理局与公路、水路运输相关的其他支出。

2021年预算公开上饶市道路运输管理局