上饶市农村公路服务中心2021年部门预算

目    录

第一部分  上饶市农村公路服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市农村公路服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市农村公路服务中心2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市农村公路服务中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关农村公路建设、养护、管理工作的各项方针、政策、法规；初拟全市农村公路建设、养护、路政管理办法或实施细则并督促实施；

（二）负责、指导、协调和服务全市农村公路建设，编报全市农村公路发展规划和年度建设、养护计划；

（三）服务全市农村公路工程建设，组织农村公路建设项目检查和竣工验收；

（四）负责下属县（市、区）交通运输局下属养护企业资质初审；

（五）承担全市农村公路路政服务工作；

（六）负责检查、指导和服务全市农村公路养护和安全工作。

二、部门基本情况

上饶市农村公路服务中心为隶属于上饶市交通运输局管理的财政补助事业单位，是二级预算单位，无下属预算单位。财政补助编制人数15人，实有人数10人，无学生。

第二部分  上饶市农村公路服务中心2021年部门预算

情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年我中心收入预算总额为251.73万元，较上年预算安排增加54.79万元，增长27.80%。其中:财政拨款收入149.85万元，占收入预算总额的59.53%，较上年预算安排减少36.99万元；其他收入101.88万元，占预算总额的40.47%，较上年预算安排增加91.78万元。主要原因是：本年度项目资金安排较上年度有所增长，按照上级部门安排使用其他资金。

（二）支出预算情况

 2021年我中心支出预算总额为251.73万元。较上年预算安排增加54.79万元，增长27.80%，其中：

 按支出项目类别划分：基本支出164.7.万元，占支出预算总额的65.44%，较上年增加5.39万元，增长3.38%；包括工资福利支出139.58万元，较上年增加4.04万元，增长3.38%，商品和服务支出25.15万元，较上年增加1.35万元，增长5.67%，对个人和家庭的补助0万元，与上年持平。基本支出增长主要是人员职称、薪级工资增加。项目支出87万元，占支出预算总额的34.56%，较上年增加49.4万元，增长131.88%。主要原因一是本年度计划创建四好农村路示范市，较上年增加项目工作经费30万元；二是原有一台车辆使用时间已达12年，车况差、需高额修理费用，计划报废并新购一台，安排项目资金20万元。

 按支出功能科目划分：交通运输支出251.73万元，较上年增加54.79万元，增长27.82%。

 按支出经济分类划分：工资福利支出139.58万元，较上年增加4.04万元，增长2.98%，主要原因是人员职称、薪级工资增加；商品和服务支出92.15万元，较上年增长34.35万元，增长59.43%，主要原因是项目支出增加；对个人和家庭的补助支出0万元，与上年持平，主要原因是我中心无离退休人员；资本性支出20万元，较上年增加16.4万元，增长455.56%，主要原因是计划报废原有车辆并新购车辆；无其他支出。

（三）财政拨款支出情况

2021年我中心财政拨款支出预算总额为149.85万元，较上年减少36.99万元，降低19.8%，主要原因是：按照上级部门安排使用其他资金。

（四）政府性基金情况

我中心无政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算15.4万元，比2020年预算增加1万元，增长6.94%。主要是人员公用经费标准增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目）；纳入绩效目标批复试点的项目0个。我中心无200万以上项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我中心“三公”经费预算安排25万元，较上年增加20万元，主要是增加公务用车购置费用20万元。含一般公共预算“三公”经费5万元，与上年持平。其中：

因公出国(境)费0万元，与上年持平；

公务接待费2万元，与上年持平；

公务用车运行维护费3万元，与上年持平；

公务用车购置费20万元，较上年增加20万元，主要原因是：原有一台车辆使用时间已达12年，车况差、需高额修理费用，计划报废并新购一台，安排项目资金20万元。

第三部分  上饶市农村公路服务中心2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公路水路运输：反映与公路、水路运输相关的支出。

（二）其他公路水路运输支出：反映交通运输局下属事业单位的基本支出和项目支出。

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

附件1-2 上饶市农村公路服务中心2021年部门预算