上饶市公安局森林分局2022年

部门预算

目    录

第一部分  上饶市公安局森林分局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市公安局森林分局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市公安局森林分局2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市公安局森林分局概况

一、部门主要职责

上饶市公安局森林分局由上饶市公安局统一管理，负责组织、协调、查破发生在辖区内各类破坏森林和野生动植物资源的刑事案件。

一、打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪行为，协同有关部门做好越冬候鸟保护及宣传工作；

二、部署开展林区防控工作，分析研判林区治安动态，妥善处理各类不稳定因素；

三、组织、协调、指导、监督全市森林公安侦办森林火灾刑事案件；

四、协同林业等部门做好森林防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、野外违规用火处罚等防火基础职能工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括局本级及下属上饶市公安局三清山森林分局、上饶市公安局云碧峰森林分局。

2022年本部门编制数29人，实有人数46人，其中在职人员25人，离休人员 0人，退休人员10人；年末其他人员（聘用人员）11人。

第二部分  上饶市公安局森林分局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算总计为1140.01万元，较上年增加169.38万元，其中：一般公共预算拨款收入632.43万元，较上年预算安排减少221.16万元；其他收入269.7万元，较上年预算安排增加269.7万元。上年结转（结余）237.88万元，较上年预算安排增加120.84万元。

（二）支出预算情况

2022年上饶市公安局森林分局支出预算总额为1140.01万元，较上年预算安排增加169.38万元。

其中：

按资金性质划分：一般公共预算财政拨款收入632.43万元，较上年减少221.16万元。其他收入269.7万元，较上年增加269.7万元。上年结转（结余）237.88万元，较上年预算安排增加120.84万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出970.63万元，较上年增加169.38万元。其中行政运行1066.13万元，较上年增加315.5万元。一般行政管理事务73.88万元，较上年减少7.12万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出322.44万元，较上年预算安排减少138.48万元；商品和服务支出62.78万元，较上年预算安排减少106.48万元；对个人和家庭的补助0.21万元，较上年预算安排减少3.2万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年上饶市公安局森林分局财政拨款支出预算总额为632.43万元，较上年预算安排减少221.16万元。

（四）政府性基金情况

单位无部门政府性基金

（五）国有资本经营情况

单位无国有资本经营。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 62.78 万元，比2021年预算减少106.48万元，下降62.9%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  67  万元，其中：政府采购货物预算  46  万元、政府采购工程预算  0     万元、政府采购服务预算   21  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 0  辆，执法执勤用车 7 辆。

2022年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  无  。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目 3个，涉及资金 507万元；纳入绩效目标批复试点的项目 3 个，涉及资金 507万元。

（十）项目情况说明

1.2022年业务补助经费2项目

①项目概述

2022年业务补助经费2主要用于森林公安机关承办办公厅部署的重大涉林任务，直接侦办和督办重大涉林案件、组织开展涉林专项行动，组织民警教育培训，处置不可预见的突发事件、装备共建或其他特殊原因所需经费以及弥补单位人员开支、公用开支所需经费。

②立项依据

打击破坏涉林违法犯罪活动，维护林区治安稳定

③实施主体

上饶市公安局森林分局

④实施方案

主要用于开展案件侦办查处、森林资源保护宣传，林区治安稳定，维护社会稳定，处置突发事件、民警教育培训等支出，购置指挥通信、刑侦技术、执法勤务、信息化建设等各类警用业务装备以及单位公用开支、人员开支。

⑤实施周期

2022年

⑥年度预算安排

其他收入260万元

⑦绩效目标和指标

绩效目标:依法严厉打击各类涉林违法犯罪活动；改善林区社会治安综合治理及控制能力；大力宣传保护森林资源的法律法规；加强林区安全防范工作，预防各类案件和灾害事件的发生。

指标：数量指标，组织指导办案数，民警教育培训人数；质量指标，案件破案率；时效指标，案件处理公平公正，立案、受案响应时间；成本指标，办案成本节约率，装备成本节约率；经济效益指标，加大犯罪打击力度，保障林业改革发展成果；社会效益指标，对社会发展所带来的直接或间接影响情况，有利于社会发展；生态效益指标，对林区保持社会治安稳定的作用程度；可持续影响指标，维护林区稳定；满意度指标，林区治安群众满意度。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶市公安局森林分局“三公”经费年初预算安排25万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公出国（境）。

公务接待费14万元，比上年减少1万元，主要原因是：单位厉行节约，控制公务接待费用。

公务用车运行维护费11万元，与上年比减少10万元，主要原因是：单位财政拨款公用经费不足，减少了财政拨款公务用车运行维护费10万元，从其他资金列支公务用车维护费10万元，全口径公务用车运行维护费与上年相同。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位无公务用车购置。

第三部分  上饶市公安局森林分局2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

按照《2022年政府收支分类科目》规范列支。

三、部门涉及的专业名词

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。