部门（单位）名称：上饶市人民政府驻南昌办事处

单位负责人：王坤南

财务负责人：朱晓军

编制人：姚伟功

报送日期：2022年02月

上饶市人民政府驻南昌办事处

2022年部门预算

目    录

第一部分  上饶市人民政府驻南昌办事处概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

        三、部门2022年主要任务

第二部分  上饶市人民政府驻南昌办事处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市人民政府驻南昌办事处2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市人民政府驻南昌办事处概况

一、部门主要职责

负责我市在南昌的重大政务、商务活动的组织、联络、协调工作；负责与驻地党政机关、社会各界及乡友的联络工作；做好我市在南昌的长年招商引资工作，为发展我市在驻地的经济、文化交流和政府间的公共关系牵线搭桥并提供服务；建立信息网络，接受市委、市政府交办的和有关部门委托的信息采集、咨询服务和专题调查研究任务；负责我市地厅干部(含离退休老同志)在南昌的接待服务工作；负责市直单位和县(市、区)赴南昌进行公务活动的人员提供服务工作；

负责为我市在南昌务工人员提供就业服务和法律援助，协助当地有关机构处理务工人员的劳务纠纷事宜，维护务工人员的合法权益；负责为我市在省参加全省重要会议做好后勤服务工作，负责与省直机关和厅(委、办、局)的工作联系；负责我市在省争取项目和资金提供信息、联系等服务，做好在昌的信访衔接和处置工作；承办市人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

2022年上饶市人民政府驻南昌办事处共有预算单位1个为上饶市人民政府驻南昌办事处本级，无二级预算单位。我办内设综合科、接待科、外联科。

编制数12人。其中：参公事业编制12人。实有人员25人，其中：参照公务员管理的事业单位在职人数13人，参照公务员管理的事业单位退休人数8人，聘用人员4人。

三、部门2022年主要任务

上饶市人民政府驻南昌办事处的主要工作任务是：1、发挥“窗口”作用，积极做好与当地政府、大型企业、各种商会的联络工作，积极做好与在昌的上饶籍乡友的联络工作，力求做到常联系、多沟通、互通信息、互相交流，充分发挥办事处的优势。2、发挥“高铁”效应，精准做好服务工作。由于车改、高铁交通便捷等原因，市县区各级班子领导及有关部门的领导来昌开会、出差、办事基本上都以乘坐高铁为主，接送服务，精准对接是办事处一项十分重要工作。

第二部分  上饶市人民政府驻南昌办事处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上饶市人民政府驻南昌办事处收入预算总额为350.31万元，较上年预算安排增加20.84万元。其中：财政拨款收入为350.31万元，较上年增加6.3%，上年财政拨款结余0万元。

（二）支出预算情况

2022年上饶市人民政府驻南昌办事处支出预算总额为350.31万元，较上年预算安排增加20.84万元。

按支出项目类别划分：基本支出 170.31万元,较上年预算安排增加36.73万元；其中：工资福利支出128.58万元， 商品和服务支出41.73万元。项目支出180万元,较上年预算安排减少0万元；其中：工资福利支出129万元，商品和服务支出48.5万元，对个人和家庭对补助2.5万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出350.31万元,较较上年增加20.84万元。

按支出经济类别划分：其中：工资福利支出257.58万元，较上年增加41.82万元；商品和服务支出90.23万元，较上年减少18.45万；对个人和家庭补助2.5万元，较上年减少2.53万元。

工资福利支出257.58万元，较上年增加41.82万元。其中基本工资支出56.34万元，行政单位统一津补贴35.1万元，奖金65.2万元，伙食补助费16万元，职工基本医疗保险缴费16.49万元，养老保险15.38万元，住房公积金26.07万元，聘用人员工资25万元，其他工资福利2万元。

商品和服务支出90.23万元，较上年减少18.45万。其中办公费16.76万元，水费1万，电费8万元，邮电费0.5万元，取暖费0.3万元，差旅费4万元，公务接待费24万元，公务用车费2.5万元，物业管理费6.2万元，工会经费5万元，维修费10万元，其他交费费用10.97万元，降温费1万元。

对个人和家庭的补助2.5万元，较上年减少2.53万元。

其中奖励金0.5万元，对其他个人和家庭的补助2万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年上饶市人民政府驻南昌办事处财政拨款预算总额350.31万元，较上年增加20.84万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出350.31万元，其中行政运行350.31万元，较上年增加20.84万元。

按支出经济分类划分:基本支出350.31万元,较上年增加20.84万元。其中：工资福利支出257.58万元，较上年增加41.82万元；商品和服务支出90.23万元，较上年减少18.45万；对个人和家庭补助2.5万元，较上年减少2.53万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 41.73 万元，比2021年预算减少 10.56万元，下降  20%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额   0 万元，其中：政府采购货物预算  0  万元、政府采购工程预算   0    万元、政府采购服务预算   0   万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆  1 辆，其中，一般公务用车  1 辆，执法执勤用车  0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆  0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目  0   个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0    万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金   0  万元。

（十）项目情况说明

        没有需要说明的项目。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶市人民政府驻南昌办事处"三公"经费一般公共预算安排26.5万元,较上年减少1万元。其中:

因公出国（境）费0 万元，较上年无变化。

公务接待费 24万元，较上年减少1万元。主要原因是：严格接待制度，减少接待开支。

公务用车运行维护费2.5万元，较上年无变化。

公务用车购置费0万元，较上年无变化。

第三部分 上饶市人民政府驻南昌办事处           2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：填列单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般共预算财政拨款安排的各项支出。

（二）人员经费：填列单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（三）日常公用经费：填列单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

三、部门涉及的专业名词

规费收入：指本单位下级自收自支事业单位上缴财政，财政返还本单位的收入。

   其他对个人和家庭的补助支出：指本单位对单位困难职工的慰问补助。

上饶市政府驻南昌办事处2022年部门预算