上饶市就业创业服务中心

2022年部门预算

目 录

第一部分 上饶市就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 上饶市就业创业服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市就业创业服务中心2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关就业创业工作的方针、政策、法规，协助拟订全市就业创业事业发展规划、政策，完善公共就业创业服务体系，指导全市开展就业创业服务。

(二)贯彻落实高校毕业生就业创业政策，指导调度高等学校、中等职业学校、技工院校等毕业生离校后的就业创业指导和服务。

(三)搭建省内外劳务协作、对接与交流平台，组织开展劳务交流、就业指导。指导全市就业平台开展各项就业创业服务。

(四)指导开展城乡劳动者就业创业培训，培育建设多元培训载体，满足线上线下培训需求。

(五)负责全市创业指导、孵化、展示、交流、推广等创业服务，承担创业载体建设的事务性工作。

(六)贯彻落实创业担保贷款政策、指导全市规范业务经办，为个人和小微企业提供创业融资担保服务，负责搭建创业融资平台。

(七)统筹劳动力资源和劳动者就业失业调查统计分析和运用。

(八)组织实施农村劳动力、高（中）等院校毕业生等就业困难群体就业创业，负责就业困难群体跟踪帮扶，承担公益性岗位开发服务。

(九)落实失业保险政策，负责失业保险基金全市统筹管理，指导失业保险经办服务。

(十)协助就业补助资金的管理，负责市本级就业补助资金筹集、管理、使用，负责对全市各地就业补助资金监管，负责公共就业创业服务标准化、信息化、专业化建设。

(十一)承办市人民政府交办的其他事项；承办省、市人力资源和社会保障主管部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

上饶市就业创业服务中心为市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类财政全额拨款事业单位。市就业创业服务中心内设6个职能科室，全额拨款事业编制22名，实有16名。

第二部分 上饶市就业创业服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上饶市就业创业服务中心收入预算总额888.88万元，较上年增加169.83万元,其中: 一般公共预算拨款收入为231.11万元，较上年预算减少325.7万元;其他收入322.15万元，较上年预算增加322.15万元。上年结转结余为335.62万元，较上年预算增加162.24万元。。

（二）支出预算情况

2022年上饶市就业创业服务中心支出预算总额为888.88万元,其中:

按支出经济性质划分:一般公共预算拨款收入支出231.11万元，较上年预算减少325.7万元；其他收入支出322.15万元，较上年预算增加322.15万元；上年结转结余335.62万元，较上年预算增加162.24万元。

按支出功能科目划分:社会保险经办机构支出596.85万元,较上年预算增加73.36万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出59.91万元，较上年预算增加59.91万元，职业技能鉴定补贴支出8.93万元，较上年预算增加8.93万元，其他就业补助支出145.06万元，较上年预算增加145.06万元，创业担保贷款贴息及奖补78.13万元，较上年预算增加78.13万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出416.04万元,较上年预算增加52.87万元;商品和服务支出255.9万元,较上年预算增加115.57万元;对个人和家庭的补助0.16万元,较上年预算减少3.15万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年上饶市就业创业服务中心财政拨款支出预算总额888.88万元,较上年预算增加169.83万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 23.39 万元，比2021年预算（减少） 66.41 万元，（下降） 73.95 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金40 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（十）项目情况说明

1.失业保险激励经费

①项目概述：保障失业保险征缴工作正常运转

②立项依据：失业保险征缴工作

③实施主体：上饶市就业创业服务中心

④实施方案: 根据失业保险征缴工作实际情况安排

⑤实施周期：一年

⑥年度预算安排：40万

⑦绩效目标和指标：

目标：保障失业保险征缴工作正常运转

数量指标：完成失业保险征缴金额

质量指标：注重失业保险经办业务风险防控严格执行权限管理

时效指标：及时发放失业保险金

可持续影响指标：参保对象满意度≥95%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

    2022年上饶市就业创业服务中心“三公”经费年初预算安排0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少10万元。主要原因是：疫情原因，本年暂无因公出国安排。公务接待费0万元，比上年减少6.8万元，主要原因是：疫情原因，公务接待活动减少，预算安排使用其他资金进行公务接待费的6.8万元支出而非一般公共预算支出。公务用车运行维护费0万元，与上年持平。主要原因是：车改后无公务用车。公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：车改后无公务用车。

第三部分 上饶市就业创业服务中心2022年部门预算表

上饶市就业创业服务中心2022年部门预算公开表

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）社会保险经办机构：反映就业创业服务中心主要用于社会保险经办机构开展业务的支出。

（六）公共就业服务和职业技能鉴定机构：反映就业创业服务中心公共就业服务和职业技能鉴定机构开展业务的支出。

（七）其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映就业创业服务中心其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

部门涉及的专业名词

（一）社会保险经办机构：反映就业创业服务中心主要用于社会保险经办机构开展业务的支出。

（二）公共就业服务和职业技能鉴定机构：反映就业创业服务中心公共就业服务和职业技能鉴定机构开展业务的支出。

（三）其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映就业创业服务中心其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。