目    录

第一部分 上饶市广丰区人民检察院概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市广丰区人民检察院2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  上饶市广丰区人民检察院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市广丰区人民检察院概况

一、部门主要职责

上饶市广丰区人民检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向上饶市广丰区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

（五）对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉的工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本院提出控告、申诉和举报。

二、机构设置及人员情况

1、2023年上饶市广丰区人民检察院共有预算单位1个，即检察院机关本级，无下属二级单位。

2、上饶市广丰区人民检察院行政编制人数56人，其中：中央政法编47人、行政工勤编制9人。实有人数82人，其中：在职人数55人，包括中央政法人员46人、行政工勤人员9人，退休人数26人，离休人数1人。

第二部分  上饶市广丰区人民检察院2023年部门预算表

（详见附表）

    第三部分  上饶市广丰区人民检察院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年上饶市广丰区人民检察院收入预算总额为2046.13万元，较上年预算安排增加180.92万元，其中财政拨款收入1312.65万元，较上年预算安排增加325.51万元，国库集中支付网上结转192.22万元，较上年预算安排减少78.05万元。

（二）支出预算情况

2023年上饶市广丰区人民检察院支出预算总额为2046.13万元，较上年预算安排增加180.92万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1966.83万元，较上年预算安排增加718.92万元，其中：工资福利支出1500.39万元，商品和服务支出412.86万元，对个人和家庭的补助支出13.58万元，资本性支出40万元。项目支出79.3万元，较上年预算安排减少538万元，其中：商品和服务支出24.13  万元，资本性支出55.17万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出2046.13万元，较上年预算安排增加180.92万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1500.39万元，较上年预算安排增加229.69万元；商品和服务支出436.99万元，较上年预算安排增加42.2万元；对个人和家庭补助支出13.58万元，较上年预算安排减少18.84万元；资本性支出95.17万元，较上年预算安排减少72.13 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年上饶市广丰区人民检察院财政拨款支出预算总额1312.65万元，较上年预算安排增加325.51万元，其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出1312.65万元，较上年预算安排增加325.51万元。

按支出项目类别划分：基本支出1312.65万元，较上年预算安排增加325.51万元，其中：工资福利支出1112万元，商品和服务支出187.07万元，对个人和家庭的补助支出13.58万元，资本性支出0万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算 436.99 万元，比2022年预算增加42.4万元，增长 10.69 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 50.64 万元，其中：政府采购货物预算 43万元、政府采购工程预算0       万元、政府采购服务预算 7.64 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆  10   辆，其中：一般公务用车  0  辆，执法执勤用车 10  辆。

2023年部门预算安排购置车辆 1 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

 本部门本年度暂未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市广丰区人民检察院“三公”经费一般公共预算安排万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费3.7万元，比上年减4.3万元，主要原因是：单位来客批次、人次继续减少。

公务用车运行维护费14.64万元，比上年减0.36万元，主要原因是：严格控制公车运维费，厉行节约。

公务用车购置费15万元，比上年减50万元，主要原因是：本年只有1部购车计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2040401：公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：

指区检察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2040409：公共安全（类）检察（款）“两房”建设（项）：

指办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

2040410：公共安全（类）检察（款）检察监督（项）：

指检察机关依法开展法律监督工作的支出。

2040499：公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：

指其他用于检察方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。