横峰县人民法院2023年部门预算

目    录

第一部分 横峰县人民法院概况

一、部门主要职责

二、机关设置及人员情况

第二部分 横峰县人民法院2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 横峰县人民法院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  横峰县人民法院概况

一、部门主要职责

　　（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院干警思想和行动，坚持党对审判工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导;

　　（二）依法审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的第一审案件;

　　（三）依法按照审判监督程序审理各类再审案件和人民检察院提起抗诉的案件;

　　（四）依法办理国家赔偿案件和决定国家赔偿;

　　（五）依法按照特别程序、督促程序、公示催告程序审理有关案件;

　　（六）依法执行已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定应由本院执行的其他法律文书，依法执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件;

　　（七）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与综合治理工作;

　　（八）负责本院思想政治、组织人事、教育培训、机关党建等工作，按照权限管理本院工作人员;

　　（九）负责管理本院有关经费和物资装备;

　　（十）负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导;

　　（十一）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

2023年横峰县人民法院共有预算单位1个，包括本级。

编制人数小计61人，其中：行政编制人数61人。实有人数小计82人，其中：在职人数小计56人，行政在职人数56人。退休人数24人，遗属人数2人。

第二部分  横峰县人民法院2023年部门预算表

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分  横峰县人民法院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年横峰县人民法院收入预算总额为2266.25万元,较上年预算安排减少187.07万元；财政拨款收入2059.37万元，较上年预算安排增加104.08万元；国库集中支付网上结转206.88万元，较上年预算安排增加206.88万元。

（二）支出预算情况

2023年横峰县人民法院支出预算总额为2266.25万元,较上年预算安排减少187.07万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出2060.74万元,较上年预算安排增加3.59万元；其中：工资福利支出1438.49万元，商品和服务支出549.45万元，对个人和家庭对补助5.45万元，资本性支出67.35万元。项目支出205.51万元,较上年预算安排减少190.66万元；其中：商品和服务支出84.38万元，资本性支出121.13万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出2266.25万元，较上年预算安排减少187.07万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1438.49万元，较上年预算安排减少187.64万元；商品和服务支出633.83万元，较上年预算安排增加229.8万元；对个人和家庭对补助5.45万元，较上年预算安排增加2.29万元；资本性支出188.48万元，较上年预算安排减少231.52万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年横峰县人民法院财政拨款支出预算总额2059.37万元,较上年预算安排增加104.08万元，其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出2059.37万元。

按支出项目类别划分：基本支出1988.05万元,较上年预算安排增加130.9万元；其中：工资福利支出1421万元，商品和服务支出495.17万元，对个人和家庭对补助4.53万元，资本性支出67.35万元。项目支出71.32万元,较上年预算安排减少26.82万元；其中：商品和服务支出71.32万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算495.17万元，比2022年预算增加169.17万元，增长51.89%。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额86.25万元,其中: 政府采购货物预算72.35万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算13.9万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日, 部门共有车辆12辆，其中：执法执勤用车实有数12辆。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.办案经费项目

①项目概述：该项目主要是为规范和加强人民法院财务管理，提高资金使用效益，改善办公办案条件，充分保障人民法院依法履行审判职能和各项工作任务的顺利完成而设定的经费项目。

②立项依据：根据财政部、最高人民法院《关于印发<人民法院财务管理办法>的通知》([2020]315号)确定经费开支范围，报院党组集体研究决定。

③实施主体：横峰县人民法院。

④实施方案：各业务庭开展办案审判工作，由综合办公室及审管办对司法案件统计情况进行汇总报送。

⑤实施周期：2023年1月-2023年12月。

⑥年度预算安排：200万元。

（绩效目标表详见下表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年横峰县人民法院“三公”经费一般公共预算安排81.3万元，其中：

因公出国（境）费40.65万元，比上年增加1.2万元，主要原因是：上年采购车辆未在一般公共预算中安排。

公务接待费1.9万元，比上年减少8.1万元，主要原因是：受疫情影响上年度国库集中支付该项指标执行率较低，国库集中支付网上结转8.03万元，故本年预算安排减少。

公务用车运行维护费13.9万元，比上年减少15.55万元，主要原因是：受疫情影响上年度国库集中支付该项指标执行率较低，国库集中支付网上结转15.54万元，故本年预算安排减少。

公务用车购置费24.85万元，比上年增加24.85万元，主要原因是：上年度在一般公共预算中未安排相关支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

　　（一）公共安全支出反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（二）公共安全支出（类）法院（款）反映法院（包括各专门法院）的支出。

　　（三）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（四）公共安全支出（类）法院（款）行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（五）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

　　（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。