上饶市广信区人民法院2023年部门预算

目    录

第一部分 上饶市广信区人民法院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市广信区人民法院2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市广信区人民法院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  上饶市广信区人民法院概况

一、部门主要职责

　　上饶市广信区人民法院是国家审判机关，对广信区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受广信区人民代表大会及其常务委员会的监督。

　　1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院干警思想和行动，坚持党对审判工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导;

　　2、依法审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的第一审案件;

　　3、依法按照审判监督程序审理各类再审案件和人民检察院提起抗诉的案件;

　　4、依法办理国家赔偿案件和决定国家赔偿;

　　5、依法按照特别程序、督促程序、公示催告程序审理有关案件;

　　6、依法执行已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定应由本院执行的其他法律文书，依法执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件;

　　7、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议、开展司法统计工作，参与综合治理工作;

　　8、负责本院思想政治、组织人事、教育培训、机关党建等工作、按照权限管理本院工作人员;

　　9、负责管理本院有关经费和物资装备;

　　10、负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导;

　　11、承办其他应由本院负责的工作

二、机构设置及人员情况

2023年上饶市广信区人民法院共有预算单位1个，包括上饶市广信区人民法院本级。

编制人数小计111人，其中：行政编制人数111人。实有人数小计172人，其中：在职人数小计94人，行政在职人数94人。退休人数51人，聘用人员24人，遗属人数3人。

第二部分  上饶市广信区人民法院2023年部门预算表

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分  上饶市广信区人民法院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年上饶市广信区人民法院收入预算总额为6401.86万元,较上年预算安排增加359.1万元；财政拨款收入5326.45万元，较上年预算安排增加283.69万元；其他收入20万元，较上年预算安排减少115万元；国库集中支付网上结转1055.41万元，较上年预算安排增加1055.41万元。

（二）支出预算情况

2023年上饶市广信区人民法院支出预算总额为6401.86万元,较上年预算安排增加359.1万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出3950.95万元,较上年预算安排减少741.81万元；其中：工资福利支出2592.44万元，商品和服务支出1028.12万元，对个人和家庭对补助31.06万元，资本性支出299.33万元。项目支出2450.91万元,较上年预算安排增加1100.91万元；其中：商品和服务支出940.77万元，资本性支出1510.14万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出6401.86万元，较上年预算安排增加359.1万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2592.44万元，较上年预算安排减少83.7万元；商品和服务支出1968.89万元，较上年预算安排增加739.89万元；对个人和家庭对补助31.06万元，较上年预算安排减少96.56万元；资本性支出1809.47万元，较上年预算安排减少165.53万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年上饶市广信区人民法院财政拨款支出预算总额5326.45万元,较上年预算安排增加283.69万元，其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出5326.45万元。

按支出项目类别划分：基本支出5326.45万元,较上年预算安排增加283.69万元；其中：工资福利支出2556.68万元，商品和服务支出1539.59万元，对个人和家庭对补助30.18万元，资本性支出1200万元。项目支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算879.59万元，比2022年预算增加290.59万元，增长49.34%。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额1689.5万元,其中: 政府采购货物预算1325万元, 政府采购工程预算120万元, 政府采购服务预算244.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日, 部门共有车辆16辆，其中：执法执勤用车实有数16辆。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.2023年法院业务工作补助经费项目

①项目概述：主要是为规范和加强人民法院财务管理，提高资金使用效益，充分保障人民法院依法履行审判职能和各项工作任务的顺利完成而设定的经费项目。它的用途及开支范围包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费、其他费用等。

②立项依据：根据《江西省财政厅关于提前下达2023年法院业务工作补助经费的通知》（赣财政指[2022]16号）文件以及江西省高级人民法院《关于提前下达2023年法院业务工作补助经费的通知》（赣高法司[2022]17）文件。

③实施主体：上饶市广信区人民法院。

④实施方案：各业务庭开展办案审判工作，综合办公室进行汇总报送。

⑤实施周期：2023年1月-2023年12月。

⑥年度预算安排：5000000。

（绩效目标表详见下表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市广信区人民法院“三公”经费一般公共预算安排115.49万元，其中：

因公出国（境）费5.99万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：预计今年因公出国（境）减少，减少经费预留。

公务接待费10万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费69.5万元，比上年增加69.5万元，主要原因是：本年于一般公共预算中安排了此项开支，去年在上级补助收入中安排此项开支，去年预算安排为69.5万元。

公务用车购置费30万元，比上年增加30万元，主要原因是：本年于一般公共预算中安排了此项开支，去年在上级补助收入中安排此项开支，去年预算安排为30万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

　　（一）公共安全支出反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（二）公共安全支出（类）法院（款）反映法院（包括各专门法院）的支出。

　　（三）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（四）公共安全支出（类）法院（款）行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（五）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

　　（六）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

　　（七）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。