万年县人民法院2023年部门预算

目    录

第一部分 万年县人民法院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 万年县人民法院2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 万年县人民法院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  万年县人民法院概况

一、部门主要职责

　　万年县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和上饶市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其各部门主要职责是：

　　立案庭(诉讼服务中心):负责对本院各类案件进行登记立案或裁定不予立案(不予受理);负责诉讼费用核算与收取,诉讼费用减、缓、免办理;负责开展网上立案、跨域立案及其他跨域诉讼协作服务;负责诉讼服务中心运行管理与协调,为当事人提供除开庭以外的诉讼服务;依法办理各类简案速裁、管辖、特别程序、催告、督促、非诉保全审查、申请再审(申诉)审查案件;负责信访接待工作,处理来信来访。

　　刑事审判庭:依法审判本院立案受理的刑事案件;负责其他有关刑事审判工作事宜。

　　民事审判庭:依法审判本院立案受理的民商事案件;负责其他有关民商事审判工作事宜。

　　行政审判庭:依法审判本院立案受理的行政案件;依法审查行政机关申请强制执行案件;为异地法院跨区划审理本地行改案件提供协助与保障;承担国家赔偿小组日常工作;负责其他有关行政审判工作事宜。

　　执行局:负责执行已生效的民事,行政判决、裁定、调解书,民事制裁决定、支付令,刑事附带民事判决、裁定、调解书及法律规定的应由本院执行的其他法律文书;负责实施本院审判部门移送的财产保全及先予执行案件,依法采取保全及执行措施;负责办理与本院执行相关的执行异议、执行信访案件;负责办理对外执行联动、联合信用惩戒等工作;负责执行上级法院指定、协同执行的案件,处理其他法院委托的执行事项;协助处理其他法院到本辖区执行的案件。

　　政治部(机关党委):协助院党组抓好本院领导班子及队伍建设工作;负责本院干部人事、机构编制、教育培训、劳资福利、争先创优、考核考评、表彰奖励工作;负责机关党建、法院文化建设工作;负责法官、法官助理、书记员等级、法警警街及其他职称的评定晋升工作;负责离退休老干部工作;协助司法行政部门开展人民陪审员选任、培训、奖惩等工作;领导本院工会、共青团、妇委会等群众组织。

　　综合办公室:协助院党组和院领导处理司法政务;负责内外联系与综合协调工作;负责院党组决策和院领导批示件督办工作;负责人大代表、政协委员日常联络和建议、提案、关注案件的督办工作,协助院领导开展结对联络工作;负责综合性文稿、重大材料起草工作;负责文秘、保密、机要、印鉴、档案、文印、外事、接待、会务、信息、宣传(意识形态)、活动保障、后勤保障等工作;负责财务管理、基础建设、固定资产管理、物资装备管理、工资福利发放等工作;负责本院诉讼费、执行款、罚没资金的收缴、使用及管理工作;负责本院网络安全与信息化工作;负责本院审判案件涉及的技术咨询、技术审核和对外委托等工作;负责本院监察工作。

　　审判管理办公室(研究室):负责审判委员会的日常事务管理;负责案件流程管理、案件审判质量管理、案件评查等工作;负责司法统计分析、数据管理和应用、审判运行态势分析研判。审判经验总结等工作;负责司法公开工作;负责法官办案业绩评价工作;负责督办除人大代表、政协委员关注案件之外的其他重要案件;推动审判管理信息化工作;负责研究、汇总对有关法律、法规草案及其他规范性文件的修改意见;负责组织开展学术理论研讨事务;负责典型裁判案例的整理、编发、上报工作;负责办理或协调办理涉外及涉港、澳、台司法协(互)助事务。

　　司法警察大队:负责维护审判秩序;负责机关安全保卫和突发事件的应急处置工作;负责刑事审判中押解、看管被告人或者罪犯、传带证人、鉴定人和传递证据等工作;负责配合实施强制执行措施;负责执行拘传、拘留等强制措施。

二、机构设置及人员情况

2023年万年县人民法院共有预算单位1个，包括万年县人民法院（本级）。

编制人数小计74人，其中：行政编制人数74人。实有人数小计165人，其中：在职人数小计72人，行政在职人数72人。退休人数24人，临时工39人，聘用人员27人，遗属人数3人。

第二部分  万年县人民法院2023年部门预算表

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分  万年县人民法院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年万年县人民法院收入预算总额为3663.84万元,较上年预算安排减少275.16万元；财政拨款收入2714.07万元，较上年预算安排增加749.24万元；国库集中支付网上结转949.77万元，较上年预算安排增加949.77万元。

（二）支出预算情况

2023年万年县人民法院支出预算总额为3663.84万元,较上年预算安排减少275.16万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出2067.65万元,较上年预算安排增加365.4万元；其中：工资福利支出1650.03万元，商品和服务支出414.59万元，对个人和家庭对补助3.03万元。项目支出1596.19万元,较上年预算安排减少640.56万元；其中：工资福利支出186.39万元，商品和服务支出737.54万元，资本性支出672.26万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出3663.84万元，较上年预算安排减少275.16万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1836.42万元，较上年预算安排增加192.88万元；商品和服务支出1152.13万元，较上年预算安排减少1041.67万元；对个人和家庭对补助3.03万元，较上年预算安排减少0.43万元；资本性支出672.26万元，较上年预算安排增加574.06万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年万年县人民法院财政拨款支出预算总额2714.07万元,较上年预算安排增加749.24万元，其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出2714.07万元。

按支出项目类别划分：基本支出1716.31万元,较上年预算安排增加375.58万元；其中：工资福利支出1399.41万元，商品和服务支出298.48万元，对个人和家庭对补助12.47万元，资本性支出5.95万元。项目支出997.76万元,较上年预算安排增加373.66万元；其中：工资福利支出170万元，商品和服务支出480.76万元，资本性支出297万元，其他相关支出50万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算222.08万元，比2022年预算增加0.73万元，增长0.33%。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额150.96万元,其中: 政府采购货物预算110.96万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算40万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日, 部门共有车辆14辆，其中：执法执勤用车实有数11辆，专业技术特种用车实有数3辆。

2023年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.办案经费项目

①项目概述：该项目为弥补办案经费的不足，因每年的财政拨款数无法满足法院的正常运转要求，上级法院每年会下达办案补助经费及非税收入用于弥补办案经费的不足。

②立项依据：每年的上级办案补助经费材料及非税收入情况。

③实施主体：本单位各部门。

④实施方案：保障2023年度办案业务的有效运转。

⑤实施周期：1年。

⑥年度预算安排：185.76万元。

（绩效目标表详见下表）

2.临聘人员费用项目

①项目概述：为满足司法改革要求员额法官、法官助理、书记员1:1:1的需求，法院招录书记员.陪执员等辅助办案人员的工资及所必需的开支。

②立项依据：依据相关财政部门和人社部门及上级文件要求立项。

③实施主体：本单位各部门。

④实施方案：保障2023年度办案业务的有效运转。

⑤实施周期：1年。

⑥年度预算安排：170万元。

（绩效目标表详见下表）

3.少年法庭建设项目

①项目概述：丰收法庭(少年法度)建设含基础设施建设，装修装饰及信息化建设。成立专门少年法庭，有利于实际审判工作的开展.有利于保护未成年人的合法权益。

②立项依据：依据上级文件要求设立项。

③实施主体：丰收法庭。

④实施方案：保障2023年度少年法庭办案业务的有效运转。

⑤实施周期：1年。

⑥年度预算安排：100万元。

（绩效目标表详见下表）

4.政治轮训费项目

①项目概述：增强“四个意识”，坚定“四个自信”，强化理论武装，坚持党对政法工作的全面领导，永葆对党的忠诚，听党指挥政治本色。努力打造一支信念坚定，执法为民，敢于担当，清正廉洁的新时代法院队伍。

②立项依据：依据相关文件要求立项。

③实施主体：政治部。

④实施方案：坚持把政治建设摆在首位，按照“五个过硬”总要求，全面开展政法队伍政治轮训，教育引导法院干警传承红色基因。

⑤实施周期：1年。

⑥年度预算安排：30万元。

（绩效目标表详见下表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年万年县人民法院“三公”经费一般公共预算安排44.98万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费10.99万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费33.99万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

　　（一）公共安全支出反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（二）公共安全支出（类）法院（款）反映法院（包括各专门法院）的支出。

　　（三）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（四）公共安全支出（类）法院（款）行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（五）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

　　（六）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

　　（七）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

　　（八）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。