玉山县人民法院2023年部门预算

目    录

第一部分 玉山县人民法院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 玉山县人民法院2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 玉山县人民法院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  玉山县人民法院概况

一、部门主要职责

　　（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院干警思想和行动，坚持党对审判工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

　　（二）依法审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的第一审案件；

　　（三）依法按照审判监督程序审理各类再审案件和人民检察院提起抗诉的案件；

　　（四）依法办理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

　　（五）依法按照特别程序、督促程序、公示催告程序审理有关案件；

　　（六）依法执行已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定应由本院执行的其他法律文书，依法执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；

　　（七）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与综合治理工作。

二、机构设置及人员情况

2023年玉山县人民法院共有预算单位1个，包括玉山县人民法院（本级）。

编制人数小计89人，其中：行政编制人数89人。实有人数小计201人，其中：在职人数小计83人，行政在职人数83人。退休人数42人，临时工22人，聘用人员49人，遗属人数5人。

第二部分  玉山县人民法院2023年部门预算表

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分  玉山县人民法院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年玉山县人民法院收入预算总额为4269.99万元,较上年预算安排增加688.2万元；财政拨款收入3491.66万元，较上年预算安排增加267.87万元；国库集中支付网上结转778.33万元，较上年预算安排增加778.33万元。

（二）支出预算情况

2023年玉山县人民法院支出预算总额为4269.99万元,较上年预算安排增加688.2万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出2835.21万元,较上年预算安排减少736.58万元；其中：工资福利支出2226.58万元，商品和服务支出580.91万元，对个人和家庭对补助27.72万元。项目支出1434.78万元,较上年预算安排增加1424.78万元；其中：工资福利支出135万元，商品和服务支出402.86万元，对个人和家庭对补助20.5万元，资本性支出876.42万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出4269.99万元，较上年预算安排增加688.2万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2361.58万元，较上年预算安排增加289.16万元；商品和服务支出983.77万元，较上年预算安排增加63.28万元；对个人和家庭对补助48.22万元，较上年预算安排增加33.34万元；资本性支出876.42万元，较上年预算安排增加302.42万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年玉山县人民法院财政拨款支出预算总额3491.66万元,较上年预算安排增加267.87万元，其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出3491.66万元，较上年预算安排增加267.87万元。

按支出项目类别划分：基本支出2509.66万元,较上年预算安排减少714.13万元；其中：工资福利支出2113.2万元，商品和服务支出368.77万元，对个人和家庭对补助27.69万元。项目支出982万元,较上年预算安排增加982万元；其中：工资福利支出135万元，商品和服务支出256.5万元，对个人和家庭对补助20.5万元，资本性支出570万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额505万元,其中: 政府采购货物预算505万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日, 部门共有车辆19辆，其中：执法执勤用车实有数19辆。

2023年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.临聘人员支出项目

①项目概述：司法辅助人员作为构建社会治安防控体系中重要的一支力量，在司法审判体系中起到了举足轻重的作用，也是基层基础建设的一个重要方面。

②立项依据：为进一步提升司法机关维护社会稳定、护航玉山县经济的发展，促进玉山司法的长远发展，该项目的绩效目标主要是用于发放2023年司法保障人员的工资及日常装备。

③实施主体：玉山县人民法院。

④实施方案：严格按照司法辅助人员管理制度实施。

⑤实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

⑥年度预算安排：298万元。

（绩效目标表详见下表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年玉山县人民法院“三公”经费一般公共预算安排97万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费15万元，比上年减少3万元，主要原因是：坚决做到无公函不接待，压缩不必要的公务接待开支。

公务用车运行维护费58万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费24万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

　　（一）商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（二）对个人和家庭的补助反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（三）工资福利支出反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（四）资本性支出反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　（五）公共安全支出反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（六）公共安全支出（类）法院（款）反映法院（包括各专门法院）的支出。

　　（七）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（八）公共安全支出（类）法院（款）行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（九）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

　　（十）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

　　（十一）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

　　（十二）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。