铅山县人民法院2023年部门预算

目    录

第一部分 铅山县人民法院概况

一、部门主要职责

二、机关设置及人员情况

第二部分 铅山县人民法院2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 铅山县人民法院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  铅山县人民法院概况

一、部门主要职责

　　铅山县人民法院是国家审判机关，在县委的领导和县人大常委会及上级人民法院的监督指导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

　　（一） 依法审判第一审刑事、民商事案件和上级人民法院交由审判的其他案件；

　　（二） 依法按照审判监督程序审理本院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定，发现确有错误，认为需要再审的和人民检察院提出抗诉的刑事、民商事案件；

　　（三） 依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件；

　　（四）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出司法建议，开展司法统计工作，参与地方法制宣传和社会治安综合治理工作；

　　（五）负责本院思想政治、教育培训、队伍建设工作，按照权限管理本院法官和其他工作人员；

　　（六）负责本院财务、物质装备、司法技术等管理工作；

　　（七）负责本法院的监察工作；

　　（八）指导人民调解委员会的工作；

　　（九）承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

2023年铅山县人民法院共有预算单位1个，包括铅山县人民法院本级。

编制人数小计84人，其中：行政编制人数84人。实有人数小计121人，其中：在职人数小计80人，行政在职人数80人。退休人数37人，遗属人数4人。

第二部分  铅山县人民法院2023年部门预算表

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分  铅山县人民法院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年铅山县人民法院收入预算总额为4241.1万元,较上年预算安排增加876.82万元；财政拨款收入3213.97万元，较上年预算安排增加1025.44万元；其他收入30万元，较上年预算安排减少665.75万元；国库集中支付网上结转997.13万元，较上年预算安排增加997.13万元。

（二）支出预算情况

2023年铅山县人民法院支出预算总额为4241.1万元,较上年预算安排增加876.82万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出2900.71万元,较上年预算安排增加1085.43万元；其中：工资福利支出2489.51万元，商品和服务支出339.31万元，对个人和家庭对补助11.89万元，资本性支出60万元。项目支出1340.39万元,较上年预算安排减少208.61万元；其中：商品和服务支出271.37万元，资本性支出1069.02万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出4241.1万元，较上年预算安排增加876.82万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2489.51万元，较上年预算安排增加991.38万元；商品和服务支出610.68万元，较上年预算安排增加302.53万元；对个人和家庭对补助11.89万元，较上年预算安排增加2.89万元；资本性支出1129.02万元，较上年预算安排减少419.98万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年铅山县人民法院财政拨款支出预算总额3213.97万元,较上年预算安排增加1025.44万元，其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出3213.97万元。

按支出项目类别划分：基本支出2497.49万元,较上年预算安排增加857.96万元；其中：工资福利支出2167.65万元，商品和服务支出257.95万元，对个人和家庭对补助11.89万元，资本性支出60万元。项目支出716.48万元,较上年预算安排增加167.48万元；其中：商品和服务支出143.48万元，资本性支出573万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算339.4万元，比2022年预算增加31.25万元，增长10.14%。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额739.9万元,其中: 政府采购货物预算171.9万元, 政府采购工程预算510万元, 政府采购服务预算58万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日, 部门共有车辆15辆，其中：执法执勤用车实有数15辆。

2023年部门预算安排购置车辆3辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.山县人民法院武夷山法庭建设项目

①项目概述：铅山县人民法院武夷山法庭建设项目主要是为完成铅山县人民法院对武夷山基层人民法庭主体工程及其相关配套设施的建设工作，提高人民法庭服务群众、化解矛盾纠纷，积极参与基层治理、维护社会稳定的能力和水平。

②立项依据：根据最高人民法院下发的《关于推动新时代人民法庭工作高质量发展的意见》以及《人民法院法庭建设标准》（法发【2003】38号），报院党组集体研究决定。

③实施主体：铅山县人民法院。

④实施方案：根据铅发改投字【2019】95号《关于武夷山人民法庭建设项目可行性研究报告的批复》，我院成立了基建小组，从综合办公室、法警支队抽调相关人员负责统筹实施。

⑤实施周期：2023年1月-2023年12月。

⑥年度预算安排：510万。

（绩效目标表详见下表）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年铅山县人民法院“三公”经费一般公共预算安排117万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费12万元，比上年减少1万元，主要原因是：压缩三公开支。

公务用车运行维护费45万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费60万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

　　（一）公共安全支出反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（二）公共安全支出（类）法院（款）反映法院（包括各专门法院）的支出。

　　（三）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（四）公共安全支出（类）法院（款）行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（五）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

　　（六）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

　　（七）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。