上饶市政务服务管理局部门2020年部门决算说明

上饶市政务服务管理局2020年度部门决算

目    录

　　第一部分  上饶市政务服务管理局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 上饶市政务服务管理局2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分 上饶市政务服务管理局2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八：国有资产占用情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 上饶市政务服务管理局概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实党和国家审批制度改革、政府职能转变等方针政策和法律法规，负责起草有关法规性文件、规章、制度草案并依法实施。

2、承接国务院、省人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，下放市人民政府公布的下放事项。

3、承担全市政府职能转变和政务服务管理的标准、制度、管理办法的拟定，并组织实施。

4、承担全市政务服务管理和政府职能转变的协调、推进和督促检查工作。

5、指导全市推进政府职能转变和政务服务管理的教育培训、调查研究、评估分析工作。

6、负责组织、指导、协调、督促全市政务服务体系建设工作。负责编制政务体系建设中长远规划和年度计划，并组织实施。

7、负责全市“放管服”改革、审批服务便民化和创新便民利企审批服务方式工作。

8、承担全市“互联网+政务服务”工作。负责全市互联网政务服务平台的规划、建设和组织管理；指导各级政务服务机构和平台开展网上办事，协调推进政务服务机构之间、公共审批网络和专业审批网络之间的网络互联互通和信息共享。

9、负责全市政务服务相关法律法规、政策的宣传和培训工作。承担综合性政务服务投诉平台、服务热线的建设和管理工作。

10、负责本级政务服务平台的运行管理、单位进驻和人员的管理考核工作

11、负责协调推进中介服务工作。

12、负责公共资源交易服务工作。

13、指导县（市、区）政务服务管理工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

　二、上饶市政务服务管理局部门基本情况

　　上饶市政务服务管理局共有预算单位1个，包括局机关和3个所属的不独立核算的事业单位（市本级政府采购中心、市项目审批代办中心、市本级公共资源交易中心），6个内设科室。编制数44人，其中：行政编制15人、全部补助事业编制15人，自收自支编制14人。实有人数37人，其中：在职人数37人，包括行政人员14人、全部补助事业人员13人，自收自支事业人员10人，退休人员6人,在校学生0人。

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2152.51万元，其中上年结转和结余483.37万元；本年收入合计1669.14万元，较上年减少50%，主要原因是：由于上年度60%的经费均为大厅升级改造项目经费，2020年大厅升级改造项目经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1567.78万元，占94%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（代管资金）101.35万元，占6%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1687.18万元，较上年减少32%，主要原因是：本年度服务中心大厅升级改造工程经费减少。

年末结转和结余465.33万元，较上年减少3.7%。主要原因是项目经费结余，按进度付款。

本年支出的具体构成为：基本支出761.96万元，占36%;项目支出1083.84万元，占64%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1585.82万元，决算数为1585.82万元，完成年初预算的100%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为465.33万元，决算数为465.33万元，预决算持平。主要原因是严谨合理的编制预决算。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1585.82万元，决算数为1585.82万元，完成年初预算的100%；国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，超过年初预算的0万元；债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出566万元，较上年增加3%，主要原因是：由于政府购买服务人员的增多，聘用人员及临时工工资增多。市本级公共资源交易中心人员纳入了财政预算，绩效奖励增多。

商品和服务支出35.47万元，较上年增加了26%，主要原因是：因为新冠疫情的原因，增加采购了大厅自动测温仪等医疗卫生用品。

对个人和家庭补助支出1.85万元，较上年减少92%，主要原因是：奖励金纳入了工资福利支出。

其他资本性支出0万元，较上年一致。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.1万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为2.33万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的17%，决算数较上年减少54%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：未发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为14.1万元，决算数为2.33万元，接待批次27次，接待人数243人。完成预算的17%，决算数较上年减少54%。主要原因是：由于新冠疫情的发生，2020年我局尽量减少公务接待的发生，避免聚集。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：未发生。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：未发生。

五、机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出35.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算经费增加5%。主要原因是：机构人员的增多，办公经费也随之增多。

六、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总35.9万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.9万元。授予中小企业合同金额 35.9万元，占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。 ；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金1023万元，自评覆盖率达到 100 %。

组织对“政务服务局大专项” 1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出1023万元。从监控情况来看，机关预算绩效管理办公室根据指标体系和任务分解情况，建立工作目标管理督查机制，每季度结合“五个一”项目化调度推进会议听取工作进展情况，及时发现预算绩效任务实施、运行中存在的问题，认真研究解决办法，确保绩效任务按时保质完成。

绩效评价组织对服务中心大专项开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1023 万元。从评价情况来看，评价小组本着客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，通过检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，合理分析相关材料，对本单位2020年部门整体支出绩效进行了自评。评分100分，财政支出绩效为“优”。       

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年将在省级部门决算中公开大专项项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，服务中心大专项项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：

（1）由于本年度进行大厅升级改造，项目方未按合同及时完工，故造成项目经费结余。（2）政府购买服务人员流动较大，经费略有结余。

下一步改进措施：

一是今后，我中心会将认真执行对“三公”经费、会议费、培训费和差旅费用等严格把关，积极堵塞管理漏洞。

二是规范资金使用，杜绝各类违规使用经费现象，确保中央八项规定落实到实处。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）支出：一般公共服务财政事务行政运行：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）机关事业单位基本养老保险缴纳支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十一）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）。

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