目    录

第一部分 上饶市政务服务管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 上饶市政务服务管理局2019年部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款支出决算表》

九、国有资产占用情况表

第二部分 上饶市政务服务管理局2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出情况决算说明

三、财政拨款支出就算说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算请况说明

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

上饶市政务服务管理局部门2019年部门决算说明

一、上饶市政务服务管理局概况

1、部门职责

上饶市政务服务管理局是负责市优化经济发展环境领导小组的日常工作和组织协调及调查研究工作，是市政府的直属机构。主要职责是：参与制定全市行政审批改革及电子政务等方面的政策、制度和方案，并督促实施。研究提出行政审批事项及公共服务事项进出市行政服务中心的意见和建议，经批准后组织实施；组织、督促各部门行政审批、行政事业收费、便民服务项目按照“一站式”审批、“一条龙”服务、“一个窗口”收费方式运作；按照集中、精简、效能、便民的原则，组织和推进行政审批事项的统一办理、联合办理、集中办理、改革审批环节和流程；负责市本级公共资源交易中心、市本级采购中心、审批代办中心的统一管理。承办市人民政府交办的其他事项。

上饶市政务服务管理局2019年的主要工作任务是：1、强化结对共建与帮扶，激发基层新活力。2、扎实推进“一网、一门、一次”改革落地。3、不断健全制度，强化管理能力。4、进一步加强政治理论学习教育。5、多部门配合联动，重点工作有条不紊。6、继续稳步推进公共资源交易平台整合7、加强分中心大厅建设。8、积极推进实体政务大厅与网上政务大厅相融合。

2、部门基本情况

上饶市政务服务管理局共有预算单位1个，包括局机关和3个所属的不独立核算的事业单位。编制人数44人，其中：行政编制15人、全部补助事业编制15人，自收自支编制14人。实有人数42人，其中：在职人数37人，包括行政人员15人、全部补助事业人员12人，自收自支事业人员10人，退休人员5人,在校学生0人。

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计3482.62万元，其中财政拨款收入3335.22万元，较上年增长277.5%，主要原因是：本年度增加了大厅升级改造项目经费。上年结转和结余147.4万元，较上年增长226%；主要原因是：（1）由于本年度进行大厅升级改造，项目方未按合同及时完工，故造成项目经费结余较多。（2）整合了上饶市建设工程交易中心为行政服务中心下属正科级事业单位，增加了人员经费和公用经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3335.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2999.25万元，较上年增长370%，主要原因是：（1）本年度增加了服务中心大厅升级改造工程经费（2）整合了上饶市建设工程交易中心为行政服务中心下属正科级事业单位，增加了人员经费和公用经费。

年末结转和结余483.37万元，较上年增长327%，主要原因是：由于本年度进行大厅升级改造，项目方未按合同及时完工，故造成项目经费结余较多。

本年支出的具体构成为：基本支出600万元，占20.2%;项目支出2399.25万元，占80.8%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出决算数为2999.25万元，较去年增加了2050.81万元，增长率为216%，主要原因是政务服务大厅进行了升级改造工程。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为2963.74万元，决算数为2965.72万元，完成年初预算的100%；国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；城乡社区支出年初预算数为33.52万元，决算数为33.52万元，完成年初预算的0%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，超过年初预算的0万元；债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出549.76万元，较上年增长98.19%，主要原因是：整合了上饶市建设工程交易中心为行政服务中心下属正科级事业单位，增加了人员经费和公用经费。

商品和服务支出28.03万元，比2018年增长了404%，主要原因是：整合了上饶市建设工程交易中心为行政服务中心下属正科级事业单位，增加了人员经费和公用经费。

对个人和家庭补助支出22.21万元，较上年增加100%，主要原因是：按规定要求，将节能奖励金纳入了对个人的家庭补助科目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.9万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为5.09万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的34%，决算数较上年增加35%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：未发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为14.9万元，接待批次48次，接待人数451人。决算数为5.09万元，完成预算的34%，较上年增加1.32万元，决算数较上年增加35%。主要原因是：由于大厅升级改造完成，业务水平在全省政务服务的前列，得到了全省得高度关注，来我局参观学习得人数大幅增加，因此，也增加得公务接待费，但仍在年初预算内。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：未发生。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：未发生。

五、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出28.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加404%。主要原因是：整合了上饶市建设工程交易中心为行政服务中心下属正科级事业单位，增加了人员经费和公用经费。

六、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1419.18万元，其中：政府采购货物支出1384.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.76万元。授予中小企业合同金额 1419.18 万元，占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。 ；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金223万元，自评覆盖率达到 100 %。

组织对“服务中心大专项” 1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出223万元。从监控情况来看，机关预算绩效管理办公室根据指标体系和任务分解情况，建立工作目标管理督查机制，每季度结合“五个一”项目化调度推进会议听取工作进展情况，及时发现预算绩效任务实施、运行中存在的问题，认真研究解决办法，确保绩效任务按时保质完成。

绩效评价组织对服务中心大专项开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出223 万元。从评价情况来看，评价小组本着客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，通过检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，合理分析相关材料，对本单位2019年部门整体支出绩效进行了自评。评分96分，财政支出绩效为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年将在省级部门决算中公开大专项项目绩效评价结果。2019年1-12月份大厅窗口共受理政务服务事项184831件，办结183694件，办结率99.38%；(2019年)1-12月份延时服务办理业务2198件，错时服务办理业务339件。根据年初设定的绩效目标，服务中心大专项项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：

（1）由于本年度进行大厅升级改造，项目方未按合同及时完工，故造成项目经费结余较多。（2）整合了上饶市建设工程交易中心为行政服务中心下属正科级事业单位，增加了人员经费和公用经费。

下一步改进措施：

一是今后，我中心会将认真执行对“三公”经费、会议费、培训费和差旅费用等严格把关，积极堵塞管理漏洞。

二是规范资金使用，杜绝各类违规使用经费现象，确保中央八项规定落实到实处。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）支出：一般公共服务财政事务行政运行：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）机关事业单位基本养老保险缴纳支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十一）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）。

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2019年决算

2019年决算2

项目支出绩效自评表