目    录

第一部分  上饶市政务服务管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市政务服务管理局2020年部门预算情况说明

    一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市政务服务管理局2020年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

一、上饶市政务服务管理局概况

1、部门职责

上饶市政务服务管理局是负责市优化经济发展环境领导小组的日常工作和组织协调及调查研究工作，是市政府的直属机构。主要职责是：参与制定全市行政审批改革及电子政务等方面的政策、制度和方案，并督促实施。研究提出行政审批事项及公共服务事项进出市行政服务中心的意见和建议，经批准后组织实施；组织、督促各部门行政审批、行政事业收费、便民服务项目按照“一站式”审批、“一条龙”服务、“一个窗口”收费方式运作；按照集中、精简、效能、便民的原则，组织和推进行政审批事项的统一办理、联合办理、集中办理、改革审批环节和流程；负责市本级公共资源交易中心、市本级采购中心、审批代办中心的统一管理。承办市人民政府交办的其他事项。

上饶市政务服务管理局2020年的主要工作任务是：1、强化结对共建与帮扶，激发基层新活力。2、扎实推进“一网、一门、一次”改革落地。3、不断健全制度，强化管理能力。4、进一步加强政治理论学习教育。5、多部门配合联动，重点工作有条不紊。6、继续稳步推进公共资源交易平台整合7、加强分中心大厅建设。8、积极推进实体政务大厅与网上政务大厅相融合。

2、部门基本情况

上饶市政务服务管理局共有预算单位1个，包括局机关和3个所属的不独立核算的事业单位。编制人数44人，其中：行政编制15人、全部补助事业编制15人，自收自支编制14人。实有人数39人，其中：在职人数39人，包括行政人员15人、全部补助事业人员12人，自收自支事业人员12人。退休人员5人,在校学生0人。

二、2020年部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2020年我局收入预算总额为1268.4万元，其中：财政拨款收入785.04万元，较上年减少0.6%，主要原因是：人员正常变动。

上年结转483.36万元，较上年增加189%，主要原因是大厅升级改造项目经费结余，该经费按合同约定付款。

（二）支出预算情况

2020年我局支出预算总额为1268.4万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出586.42万元；较上年增加4.8%，主要原因：人员正常变动。项目支出681.98万元，较上年增加71.3%，主要原因是：大厅升级改造项目结余。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出785.04万元，较上年减少0.001%。减少4.89万元。主要原因是：人员变动。

按支出经济分类划分：工资福利支出391万元，较上年增长6.7%,主要原因是：人员变动。商品和服务支出29.7万元，较上年减少49.8%。主要原因是：物业费、维修费等均纳入项目经费中列支。对个人和家庭的补助1.34万元，较上年增加3%。

（三）财政拨款支出情况

2020年我局财政拨款支出预算785.04万元。较上年减少0.001%。减少4.89万元。

其中，基本支出422.04万元（工资福利支出391万元，商品服务支出29.7万元，对个人和家庭补助支出1.34万元），项目支出363万元。

（四）政府性基金情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算29.7万元，较上年度减少49.8%。主要原因是：严格控制运行经费支出，厉行节约。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额57万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算37万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目1个，部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目1个，涉及资金223万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年市上饶市政务服务管理局“三公”经费经费一般公共预算安排13.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有因公出国（境）支出。

公务接待费13.5万元，比上年减少1.4万元，主要原因是：严格执行中央八项制度，压缩“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：无公务用车

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车。  

第三部分  上饶市政务服务管理局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（十）机关事业单位基本养老保险缴纳支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十一）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）。

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2020年上饶市政务服务管理局预算公开表

2020年政务服务管理局项目支出绩效目标申报表