一、部门概述

　　（一）机构职能及组成

　　1、负责制定中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；

　　2、对进驻或者退出中心的实施部门及其行政服务事项提出意见，报市人民政府决定；

　　3、对依法由市人民政府两个以上部门实施的行政服务事项，建立联办会审制度；负责建设项目“一站式”联合收费的日常工作；

　　4、对重大产业项目审批等行政服务事项，提供代理代办服务；

　　5、对中心窗口网上审批系统的使用进行协调管理；做好财政收费系统使用的协调配合工作；

　　6、对上饶市公共资源交易中心进行管理与指导；

　　7、对上饶市市本级政府采购中心进行管理与指导：

　　8、对进入中心的各窗口及工作人员进行日常管理、监督和考核；

　　9、对本级部门专业办事大厅及下级行政（便民）服务中心工作进行业务指导和考核；对县、乡项目审批代理员和社会监督员进行管理；

　　10、为市行政服务中心办事大厅提供后勤保障；

　　11、承办市人民政府交办的其它事项。

　　行政服务中心现有参照公务员管理事业编制人员13名，事业全额编制人员12名，设有“办公科、管理1科、管理2科、综合业务科及采购中心、公共资源交易中心”4个职能科室和2 个下属中心。

　　（二）人员结构

　　目前单位共有25人：其中县级领导5人（含正县级干部1名），科及以下20人。

　　（三）部门目标实现情况

　　一年来市行政服务中心按照年初财政预算，合理安排部门的收入支出，做到量入为出，2017年，市行政服务中心管委会大厅窗口共受理业务87448件，办结85691件；收缴预算外财政收入合计114761万元; 市本级政府采购中心共接到96个采购项目，完成预算金额16348.31万元，实际采购15725.16万元，采购节约资金623.15万元;市本级公共资源交易中心共完成公共资源交易项目1633项，交易项目总金额96.42亿元。

　　二、评价工作开展

　　（一）绩效评价实施过程：主要是通过自行组织、自查进行，对照绩效评价指标体系表，逐一对照认真自查，客观打分。

　　（二）绩效评价整体结果概况：自评分为96分（优的档次）、预算编制和执行情况（祥见下面三部分）、节能降耗情况（自觉开展公共机构节能工作）、三公经费控制情况（2017年度我中心“三公”经费共发生3.78万元，其中因公出国（境）0万元，公务用车运行费0万元，公务招待费3.78万元；因公出国（境）费用预算数0万元，公务用车费预算数0万元，公务接待预算数16.6万元。）项目支出管理规范和绩效情况等详见指标体系表。

　　三、部门内部管理情况

　　为了全面提升上饶市行政服务中心建设水平，提高部门执行力和工作效率，保证单位各项规章制度的贯彻落实，强化过程控制和过程管理，不断加强改进机关工作作风，落实了“一岗双责”和主体责任，进一步健全和完善了日常管理、专项资金管理、财务管理、资产管理、档案管理、风险控制等内部管理制度，加强廉政建设，努力打造服务中心“铁军”。

　　（一）日常管理。要求机关干部职工要严格遵守考勤制度，准时上班按时下班，上下班时间按规定执行；办公室要环境整洁、摆放有序；随手清洁，及时归位等。

　　（二）专项资金管理。专项资金实行专项使用，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

　　（三）财务管理。制定了财务管理制度，并严格按照财务管理制度规定执行。

　　（四）资产管理。对实物资产建立了资产台账，做到了账账、账卡、账实相符。

　　（五）档案管理。单位文件资料均由专人集中统一管理，并按规定将有关文书和项目档案移送档案管理部门管理。

　　（六）风险控制。采用不相容职务分离制度进行风险控制，岗位设置不相容。并按照“三重一大”原则，大额资金支付经党组会议研究决定；财务报销，严格执行“一枝笔”审批。

　　四、部门整体支出绩效评价分析

　　（一）投入情况分析，包括预算编制、目标设定分析等；

　　2016年度预算合计566.03万元，基本支出333.03万元，项目支出223万元。 依据《上饶市财政局关于开展2017年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》（饶财绩〔2018〕7号），我中心绩效评价工作领导小组及时组织开展本单位2017年度绩效评价工作。评价小组检查基本支出、项目支出有关帐目，收集整理支出相关资料，合理分析相关材料，形成绩效自评结论。

　　2017年，我中心在市委、市政府和上级主管单位的坚强领导下，坚持稳中求进，各方面工作稳步推进，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分97分，财政支出绩效为“优”。

　　（二）执行管理情况分析，包括资金执行进度、调整情况、成本控制情况分析及项目完成进度情况等。

　　财务执行管理方面能够保证机关正常运转。

　　（三）支出绩效情况分析，包括基本支出和项目支出的运行效果情况等。

　　2017年度市行政服务中心全年支出共557.79万元：按支出类别划分：基本支出338.83万元，占支出的60%；项目支出是218.96万元，占支出的40%；

　　五、存在的问题

　　1、因担心政府采购预算不足影响日后办公用品的采购，故年初政府采购清单存在少量多列；

　　2、因财政局项目资金年终下拨较晚，导致12月份该资金来不及支付，造成年底部分资金结余。

　　六、整改措施或建议

　　今后，我中心会将认真执行对“三公”经费、会议费、培训费和差旅费用等严格把关，积极堵塞管理漏洞，规范资金使用，杜绝各类违规使用经费现象，确保中央八项规定落实到实处。

　　其他需要说明的问题（无）

　　上饶市人民政府行政服务中心管理委员会

　　2018年12月29日

　　上饶市人民政府行政服务中心管理委员会部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　评分标准

　　评分依据及简要说明

　　得分

　　预算编制（24分）

　　部门预算（10分）

　　完整性（2.5分）

　　部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2.5分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止

　　部门预算收入中，除公共预算拨款外，事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转收入数据完整，收入来源编报齐全且数据准确。

　　2.5

　　准确性（2.5分）

　　部门预算编列预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1.5分；编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。

　　部门预算编列预算科目准确，专项经费细化，按功能科目、经济科目分类填报准确。

　　2.5

　　细化性（2.5分）

　　预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1.5分，大于10%的，得0分。

　　预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，“其他”科目金额占部门预算总额比例为  %。

　　2.5

　　及时性（2.5分）

　　部门预算编报各环节按时完成报送的，得2.5分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣1分，扣完为止。

　　部门预算编报各环节均按时完成报送。

　　2.5

　　绩效目标（6分）

　　绩效目标（6分）

　　以预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率评价绩效目标管理情况。部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1.5分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1.5分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得3分。绩效目标编制不明确、不量化的发现一个扣0.5分，扣完为止。

　　部门预算中专项经费项目绩效目标编制  个，编制完整合理；部门整体绩效目标编制完整合理；专项资金（6个项目、共计237万元）绩效目标编制完整合理、明确量化，覆盖率（100%）达到年度要求。

　　6

　　年初预算到位率（8分）

　　年初预算到位率（8分）

　　以年初部门预算数与部门决算数的比率，评价部门预算的编制水平以及预算在执行中的约束力。

　　公共财政拨款收入（支出）预算到位率大于95%，得满分；到位率小于95%，按公式计算得分。

　　某部门得分=某部门公共财政拨款收入（支出）到位率÷95%×分值。

　　某部门公共财政拨款收入（支出）预算到位率=该部门公共财政拨款收入（支出）预算数÷该部门公共财政拨款收入（支出）决算数×100%。

　　公共财政拨款收入预算到位率=公共财政拨款收入预算数/公共财政拨款收入决算数5660300/5577900*100%=99.68>95%

　　公共财政拨款支出预算到位率=公共财政拨款支出预算数/公共财政拨款支出决算数5660300/5577900*100%=99.68>95

　　得分=8

　　8

　　预算执行（46分）

　　预算完成率（5分）

　　预算完成率（5分）

　　以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。

　　预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100%

　　某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。

　　预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数4942618/5577986*100%=89

　　(89%-85%)/(95%-85%)*5=2

　　2

　　结转结余资金控制率（21分）

　　结转结余率

　　部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率小于或等于15%的，得满分；结转结余率大于或等于20%的，得0分；结转结余率在15%-20%之间的，按公式计算得分。

　　某部门得分=（15%－结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。

　　结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）×100%。

　　结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）×100%=（635300/5577986=11.3%

　　得分=3分

　　3

　　支出控制率（10分）

　　以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。

　　三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。

　　三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数=38700/166000=0.51<1

　　3

　　政府采购预算执行率（15分）

　　政府采购预算执行率（15分）

　　以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率，进行评价。政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。

　　某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。

　　某部门政府采购预算执行率=（该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数）×100%。

　　政府采购预算执行率=（实际政府采购金额÷年度政府采购预算数）×100%=(370000/370000)*100%=100%

　　0

　　预算管理（20分）

　　预决算信息公开（5分）

　　预决算信息公开（5分）

　　按照政府信息公开有关规定，以部门公开预决算信息和三公经费预决算信息，评价部门预算管理的公开透明情况。

　　（1）公开部门预算信息；（2）公开部门决算信息；（3）公开三公经费预算信息；（4）公开三公经费决算信息；（5）按规定应公开的其他事项。

　　每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣0.5分，扣完为止。

　　按照政府信息公开有关规定，按时按要求完整、细化公开了部门预算、决算、“三公”经费预（决）算信息及按规定应公开的其他事项。

　　5

　　在职人员变动（5分）

　　静态评价（3分）

　　以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价。控制率小于1（缺编）或等于1（满编），得满分；控制率大于1（超编）的，得0分。

　　某部门在职人员控制率=（本年实有在职人数÷编制人数）×100%。

　　在职人员控制率=（本年实有在职人数÷编制人数）×100%=(25/26)*100%=100%

　　3

　　绩效评价（10分）

　　部门绩效自评率（5分）

　　部门管理专项资金绩效自评率大于等于50%的，得3分，自评率在50%-30%的，得2分，自评率在30%-10%的，得1分，10%以下的，得0分；部门预算项目支出绩效自评率60%以上的，得2分，不足60%的，按比例得分

　　某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100%

　　某部门得分=部门管理专项资金绩效自评率得分+部门预算项目支出绩效自评率得分。

　　绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100%=237/237*100%=100%>50%

　　5

　　评价层次及结果报告（5分）

　　部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得2分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.5分，扣完为止。

　　对本单位单位开展了整体绩效评价，且充分应用部门绩效评价结果，完善考核办法，确保预算执行进度科学、合理，落实整改存在的问题；按要求按时向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。

　　5

　　履职效果（10分）

　　履职效果（10分）

　　履职效果（10分）

　　以部门履职责任目标任务完成情况和公众满意度，评价部门履职效果。年度政府考核结果评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；合格的，得5分；不合格的，得0分。

　　较好完成部门履职责任目标任务，公众满意度高，年度政府考核结果评为良好。

　　8

　　得       分

　　97

　　备注：1、评分依据及简要说明：请填写具体数值，详细计算公式和过程；

　　2、履职效果中所属单位参照主管部门的分值标准计算；