目    录

第一部分   行政服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  行政服务中心2018年度部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  行政服务中心2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

       第四部分  名词解释

第一部分 行政服务中心概况

一、部门主要职责

负责市优化经济发展环境领导小组的日常工作和组织协调及调查研究工作。参与制定全市行政审批改革及电子政务等方面的政策、制度和方案，并督促实施。研究提出行政审批事项及公共服务事项进出市行政服务中心的意见和建议，经批准后组织实施；组织、督促各部门行政审批、行政事业收费、便民服务项目按照“一站式”审批、“一条龙”服务、“一个窗口”收费方式运作；按照集中、精简、效能、便民的原则，组织和推进行政审批事项的统一办理、联合办理、集中办理、改革审批环节和流程；负责汽车经济服务中心、公共资源交易中心、本级采购中心的统一管理。承办市人民政府交办的其他事项。

   二、部门基本情况

上饶市行政服务中心为市政府直属正县级参照公务员法管理的事业单位，共有编制30个，在职人员26人。事业参公13人，事业全额13人。正县级1人，副县级3人，副县无职务1人，正科级5人，正科无职务 1人，副科3人，高级工1人，中级职称1人，普通干部10人。正县级退休干部2名、副县级退休干部一名。设有“办公室、管理1科、管理2科、综合业务科及采购中心、公共资源交易中心”4个职能科室和2 个下属中心。

第二部分  行政服务中心2018年度部门预算情况说明

（一）、收入预算情况

     行政服务中心由于是组织、督促各部门、各单位进行行政审批、行政事业收费，提供一个“一站式”审批、“一条龙'服务、”“一个窗口”收费的中心平台。服务中心的所有收入主要是财政拨款，用来维持大厅的正常运作。 2018年行政服务中心预计共收入711.7万元，其中上年结余66万元。比上年增长25.7%。主要原因是新增了政府购买服务人员工资以及采购专家评审费。由于大楼未验收，所以弱电网络等费用欠账未付，造成结余增加。本年收入的具体构成为：财政拨款711.7元。

（二）、支出预算情况

    本部门 2017年预算总支出711.7万元，较上年预算增加了25.7%。主要原因：新增了政府购买服务人员工资以及采购专家评审费。基本支出458.7万元，支出用于全体干部的工资、津贴社保、购买服务人员工资等。项目支出253万元，支出用于物业管理、大厅以及公共资源交易的整个运作及维护以及政府采购招投标项目的专家评审费用。

（三）、财政拨款支出情况

2018年预算财政拨款为711.7万元，2017年预算数为566.03万元，较上年增加了24.5%，主要原因：主要原因是新增了政府购买服务人员工资以及采购专家评审费。由于大楼未验收，所以弱电网络等费用欠账未付，造成结余增加。

（  四）、政府性基金情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）、机关运行经费等重要事项的说明

2018年预算办公费17万元，较上年预算减少了17%，原因是学习贯彻十九大精神，合理的节约使用办公消用品。2018年预算会议费8万元，较上年增加了45%，原因是2017年的实际会议费突破了当年的预算，所以2018年的会议费有所提高。2018年差旅费19.8万元，较上年减少了1%,原因是合理的节约开支。2018年预算物业费37万元，与上年预算持平，无增减。

（六）政府采购情况

2018年采购预算有两部分，一是物业服务采购37万元。二是办公设备采购，11万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年9月30日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用1辆。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金253万元；

二、2018年“三公”经费预算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元， 其中：

公务接待费15万元，较上年减少了9%。主要原因是严格执行中央的八项规定，厉行节约。

第三部分  行政服务中心2018年度部门预算表

（见附件）

           第四部分  名词解释    

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）支出：一般公共服务财政事务行政运行：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）机关事业单位基本养老保险缴纳支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十一）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）。

附件：上饶市人民政府行政服务中心管理委员会2018年部门预算公开表格.xls

上饶市人民政府行政服务中心管理委员会

                            2018.1.24