上饶市人民政府行政服务中心管理委员会2016年度部门决算

目    录

第一部分   行政服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  行政服务中心2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、国有资产占用情况

九、政府性基金预算财政拨款情况

第三部分  行政服务中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分      名词解释  

第一部分 行政服务中心概况

一、部门主要职责

负责市优化经济发展环境领导小组的日常工作和组织协调及调查研究工作。参与制定全市行政审批改革及电子政务等方面的政策、制度和方案，并督促实施。研究提出行政审批事项及公共服务事项进出市行政服务中心的意见和建议，经批准后组织实施；组织、督促各部门行政审批、行政事业收费、便民服务项目按照“一站式”审批、“一条龙”服务、“一个窗口”收费方式运作；按照集中、精简、效能、便民的原则，组织和推进行政审批事项的统一办理、联合办理、集中办理、改革审批环节和流程；负责汽车经济服务中心、公共资源交易中心、本级采购中心的统一管理。承办市人民政府交办的其他事项。

 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市人民政府行政服务中心管理委员会，本部门2016年年末共有编制25个，在职人员26人。事业参公15人，事业全额10人。副县级退休干部一名。设有“办公室、管理1科、管理2科、综合业务科及采购中心、公共资源交易中心”4个职能科室和2 个下属中心。

第二部分  行政服务中心2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

     行政服务中心由于是组织、督促各部门、各单位进行行政审批、行政事业收费，提供一个“一站式”审批、“一条龙'服务、”“一个窗口”收费的中心平台。服务中心的所有收入主要是财政拨款，用来维持大厅的正常运作。 2016年行政服务中心本年收入459.59万元，其中上年结余15.79万元。较上年增长1.2%。主要原因是搬入新大楼，面积增大，标室增加，维护费增多，财政拨入的专项经费有所提高。

本年收入的具体构成为：财政拨款459.59万元。占总收入的100%。主要原因：人员经费增加，主要是工作人员的公车补贴增加。

二、支出决算情况说明

部门 2016年总支出430.77万元，其中本年支出合计430.77万元，较上年减少了4.2%。主要原因：严格执行中央的八项规定，厉行节约，压缩的经费开支。年末结转结余28.8万元，较上年增长了82%，主要原因：办公费、印刷费等费用没有结清。

本年支出的具体构成为：基本支出314.4万元，占总支出的72%，项目支出116.33万元，占总支出的28%。

三、财政拨款支出决算情况说明

部门2016年财政拨款年初预算数为469.27万元，年末决算数为430.77万元，完成年初预算数的91.8%。主要原因：收入减少，严格执行中央的八项规定，厉行节约。

一般公共预算财政拨款基本支出按功能科目分：一般公共服务年初预算数469.27万元，决算数为412.49万元，完成年初预算的88%。住房保障支出年初预算19.07万元，决算数为18.28万元，完成预算数96%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出214.87万元，比上年同期减少12%，主要原因是：工资车贴实际是增加的，由于奖金必须放在对个人的家庭补助里，所以造成2015年的工资福利支出较大。商品服务支出65.41万元，比上年同期减少了63%，主要原因是八项规定的落实到位和公车改革后车辆的费用减少。对家庭的补助支出45.68万元，比上年增加了3倍。对家庭的补助增大主要原因 ：2016年我单位被评为综治、文明、计生、节能等先进单位，按文件规定发放奖励金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为43.02万元，决算数为24.6万元。完成预算数57%，决算数较上年下降37%。主要原因：严格执行中央八项规定和国务院的“约法三章”要求，严格控制三公经费的产生。 其中：

因公出国（境）支出无年初预算，无决算数。

公务接待费支出年初预算数为27.4万元，决算数为17.1万元，完成了预算的62.4%。决算数较上年下降了26%。主要原因是我单位有效控制了公务接待的支出，减少了公务接待批次和人数，达到厉行节约的目的。

公务用车运行维护费支出年初预算数为15.6万元，决算数为7.5万元，完成预算的48%，决算数较上年下降了53.4%。主要原因是2016实行了公车改革，减少了公务用车购置及运行经费基本支出情况说明。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年机关运行经费111.09万元，较上年减少了19.7%。主要原因：1.严格执行中央八项规定，厉行节约。2、由于新大楼入驻时间不长，空调、电梯等设备的维修都在保修期内，故节约了开支。
 六、政府采购支出情况说明

本部门2016年政府采购支出45.8万元，其中：政府采购服务支出45.8万元，占政府采购支出总额的100%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理的要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目1个，共涉及资金110万元，自评覆盖率达100%。评价小组本着客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，通过检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，合理分析相关材料，对本单位2016年部门整体支出绩效进行了自评。评分97分，财政支出绩效为“优”。

八、国有资产占用情况

公务用车一辆

九、政府性基金预算财政拨款情况

2017年无政府性基金预算财政拨款收入

第三部分  行政服务中心2016年度部门决算表

（见附件）

第四部分      名词解释

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指2016年全部结转和结余资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

一般公共服务财政事务行政运行：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

上饶市人民政府行政服务中心管理委员会

                             2017.09.18

附件：上饶市人民政府行政服务中心管理委员会2016年部门决算.xls