一、项目资金总体情况

我局2020年项目支出决算总金额1816.18万元。根据市财政局下发的《上饶市财政局关于开展2020年度市直部门预算项目支出绩效自评工作的通知》的文件精神要求，我局开展绩效自评项目15个，自评金额1739.69万元，其中：上饶市自然资源局局本级自评项目9个，自评金额1226.21万元；上饶市不动产登记中心自评项目2个，自评金额228.48万元；上饶市国土资源监察支队自评项目1个，自评金额29万元；上饶市城乡规划展示馆自评项目1个，自评金额256万元。

二、项目自评基本情况

1、上饶市第三次全国国土调查市级成果项目

（一）工作背景

每十年开展一次的土地大调查是重大的国情国力调查。定期开展全国土地调查是全面获取土地基础数据的主要手段。1996年完成了第一次全国土地调查，摸清了当时我国的土地利用现状家底。2006-2009 年国务院部署开展了第二次全国土地调查。第二次全国土地调查成果已广泛应用于各类城乡规划编制、耕地保护、重点工程建设、灾后重建、生态退耕、农业普查等领域，并取得积极成效。及时开展三次全国土地调查，按时发布第三次全国土地调查数据，既是前两次土地调查的自然延承，也是形成历史序列成果、科学研判国情变化趋势的重要举措。

（二）工作目的

第三次土地调查是一项重大国情国力调查，目的是在第二次土地调查成果基础上，全面细化和完善土地利用基础数据，掌握翔实准确的土地利用现状和土地资源变化数据，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，为生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等提供基础数据。

开展第三次土地调查，对贯彻落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，提升国土资源管理精准化水平，支撑和促进经济社会可持续发展等均具有重要意义。

（三）工作任务

第三次全国国土调查主要任务是：在第二次土地调查成果基础上，按照统一的技术标准，采用新修订的《土地利用现状分类》（GBT21010-2017），利用遥感和“互联网+”等新科技手段，查清全市各类农用地、建设用地和未利用地的面积、分布及用途等状况；查清全市各类土地的权属状况；建立土地基础数据库，完善各级互联共享的网络化管理系统；健全土地资源变化信息的调查统计、全天候全覆盖遥感监测与快速更新机制。相较于第二次土地调查和年度变更调查，第三次土地调查是对“已有内容的细化、变化内容的更新、没有内容的添加”，并对存在相关部门管理需求交叉的耕地、园地、林地、草地等地类进行利用现状和管理属性的多重标注。任务包括标准化建设、基础图件制作、土地利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查与评价、各级土地调查数据库建设、成果检查和成果汇总。具体任务如下：

1．土地利用现状调查

土地利用现状调查包括农村土地利用现状调查和城市、建制镇、村庄（以下简称城镇村庄）内部土地利用现状调查。

（1）农村土地利用现状调查。以县（市、区）为基本单位，以国家统一提供的调查底图为基础，实地调查每块图斑的地类、位置、范围、面积等利用状况，查清全国耕地、种植园、林地、草地等农用地的数量、分布及质量状况，查清城市、建制镇、村庄、独立工矿、水域及水利设施用地、湿地等各类土地的分布和利用状况;

（2）城镇村庄内部土地利用现状调查。充分利用地籍调查和不动产登记成果，积极创造条件，大力推进城市、建制镇、村庄补充地籍调查，确实条件不具备的，开展土地利用现状细化调查，查清城镇村庄内部商业服务业、工业、住宅、公共管理与公共服务和特殊用地等地类的土地利用状况。

2．土地权属调查

结合全国农村集体资产清产核资工作，将城镇国有建设用地范围外已完成的集体土地所有权确权登记和国有土地使用权登记成果落实在国土调查成果中，对发生变化的开展补充调查。

3．专项用地调查与评价

基于土地利用现状、土地权属调查成果和自然资源管理形成的各类管理信息，结合自然资源精细化管理、节约集约用地评价及相关专项工作的需要，开展系列专项用地调查评价。

（1）耕地细化调查。重点对位于河流滩涂上的耕地、位于湖泊滩涂上的耕地、林区范围开垦的耕地、牧区范围过度开垦的耕地、受荒漠化沙化影响的退化耕地和石漠化耕地等开展细化调查，分类标注，摸清各类耕地资源家底状况，夯实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护的基础;

（2）批准未建设的建设用地调查。将新增建设用地审批界线落实在国土调查成果上，查清批准用地范围内未建设土地的实际利用状况，为持续开展批后监管，促进土地节约集约利用提供基础;

（3）永久基本农田调查。将永久基本农田划定成果落实在国土调查成果中，查清永久基本农田范围内实际土地利用状况。

（4）耕地资源质量分类专项调查。健全耕地资源质量分类调查，以县为单位开展耕地资源质量调查工作，开展耕地质量调查、样品采集与监测，根据国家统一的技术要求和耕地资源质量分类指标，获取耕地资源质量分类指标值。

4．同步推进相关自然资源专业调查

在开展三调的同时，同步推进相关自然资源专业调查工作，按照三调的分类标准和相关要求，做好第九次森林资源连续清查、东北重点国有林区森林资源现状调查和第二次草地资源清查的数据汇总工作，并将相关调查成果整合进三调成果中。

5. 各级国土调查数据库建设

（1）建立四级国土调查数据库。国家编制统一的数据库标准及建库规范，以县（市、区）为单位组织开展县级国土调查数据库建设，实现对城镇和农村土地利用现状调查成果、权属调查成果、专项用地调查成果和各类自然资源专业调查成果的综合管理。以县级各类数据库成果为基础，省、地级组织建设省、地级国土调查数据库；国家组织建设国家级国土调查数据库，实现全国国土调查成果的集成管理、动态入库、统计汇总、数据分析、快速服务、综合查询等功能。

（2）建立各级国土调查数据分析与共享服务平台。基于四级国土调查数据库，利用大数据及云计算技术，建设从县到国家的国土调查数据综合分析与服务平台，实现国土调查数据与土地规划、基础测绘、自然资源等各类基础数据的互联互通和综合分析应用，结合自然资源管理需要，开发相关应用分析功能，提高三调成果对管理决策的支撑服务能力。

6．成果汇总

（1）数据汇总。在国土调查数据库基础上，逐级汇总各级行政区划内的城镇和农村各类土地利用数据及专项数据;

（2）成果分析。根据三调数据，并结合第二次全国土地调查及年度土地变更调查等相关数据，开展国土利用状况分析。对第二次全国土地调查完成以来耕地的数量、质量等级和等别、分布、利用结构及其变化状况进行综合分析；对城市、建制镇、村庄等建设用地利用情况进行综合分析，评价土地利用节约集约程度；汇总形成各类自然资源数据，并分别对其范围内的国土利用情况进行综合分析，为生态文明建设、自然资源管理提供基础依据。根据国土调查及分析结果，各级自然资源管理部门编制三调分析报告;

（3）数据成果制作与图件编制。基于三调数据，制作系列数据成果，编制国家、省、地、县各级系列土地利用图件和各种专题图件等，面向政府机关、科研机构和社会公众提供不同层级的数据服务，满足各行各业对三调成果的需求，最大程度的发挥重大国情国力调查的综合效益。

该项目评价结果为“优”。

2、2020年度上饶市国土空间总体规划项目

（一）项目概况

为落实《中共中央 国务院<关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见>》（中发〔2019〕18号）、《中共江西省委江西省人民政府关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的意见》（赣发〔2019〕23号），按照《江西省自然资源厅关于全面开展市县国土空间总体规划编制工作的通知》（赣自然资字〔2019〕58号）要求，整合统一现有各类市级空间性规划，编制《上饶市国土空间总体规划（2020-2035年）》。

我局于2020年1月完成国土空间规划项目编制单位单一来源采购工作，确定由中国城市规划设计研究院总牵头，负责提出规划技术路线、统筹规划成果，由浙江大学团队负责双评价、土规评估、基数转换、三线优化、全域土地综合整治与生态修复等土规相关内容。根据与编制团队签订的合同内容，本项目技术服务报酬总金额为1700万元，当年支付了510万元，其中中国城市规划设计研究院360万元，浙江大学150万元。

按照自然资源部和省自然资源厅的规划编制要求，上饶市国土空间总体规划编制成果由主体规划、专题研究组成，具体可表述为“1+11”：

“1”个主体规划成果：《上饶市国土空间总体规划（2020-2035年）》。

“11”个专题研究成果：（1）上饶市国土空间开发保护现状评价；（2）上饶市资源环境承载力与国土空间开发适宜性评价；（3）上饶市生态保护红线评估调整研究；（4）上饶市耕地、永久基本农田的保护与调整研究；（5）上饶市国土综合整治与生态修复研究；（6）上饶市城镇开发边界划定与管控研究；（7） 基于区域视角的上饶市城市定位研究；（8） 上饶市新型城镇化模式与人口规模研究；（9）上饶市历史文化保护与城乡特色风貌提升研究；（10）上饶市综合交通规划与沪昆高速北移后城市综合交通影响研究；（11）基于存量用地更新的上饶市城市品质提升研究。

   （二）项目绩效目标

该项目总体目标为各子项目完成2020年度目标。

（三）项目绩效评价情况

结合市财政局转发的《江西省财政厅关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》要求，根据确定的2020年度预算项目支出绩效目标，以及《上饶市国土空间总体规划（2020-2035年）编制工作方案》相关内容，采取打分评价的形式，设置了预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度等指标及相应的权重。结合项目完成情况等工作实际，客观真实地进行评价并得出相应分数。根据最终得分情况，该项目绩效评价结果为“达成预期指标”。

（四）项目绩效评价指标分析

（1）项目决策情况

 2019年7月，省里出台《江西省自然资源厅关于全面开展市县国土空间总体规划编制工作的通知》后，我市高度重视，2019年9月开始谋划开展此项工作，2020年1月完成项目编制单位单一来源采购工作，确定由中国城市规划设计研究院总牵头、浙江大学配合的高水平编制团队。于2020年4月21日，经第57次市政府常务会审议通过后，以上饶市国土空间总体规划工作领导小组名义正式印发，并成立了以市政府主要领导为组长的工作领导小组，高位推动国土空间规划工作。

(2)项目过程情况

受疫情影响，2020年4月8日俞健常委副市长组织召开了全市国土空间总体规划的动员大会，全面动员和部署我市国土空间规划编制工作。4月开始开展为期1个月、覆盖3区1市8县和4平台的规划调研，坚持走基层、进社区、入企业，先后组织4场部门专场座谈并上门专访5个部门，举办12场区县政府及4个管委会座谈、走访15个镇、村、乡及社区基层组织，同步走访调研38家企业，深入了解各方诉求，为本轮国土空间总体规划开展奠定扎实基础。

(3)项目产出情况

①向上积极对接

本轮国土空间规划强调自上而下编制，国家、省、市县规划同步推进，为进一步贯彻落实国家省市战略意图，我局始终保持与省自然资源厅的紧密联系，主动汇报衔接，积极参与调研、座谈会和试点任务，我市规划编制质量和进度得到了省厅的高度肯定。

②部门联动协同配合

我局成立了主要负责同志担任组长、9名副县级以上同志为副组长，“两总师”为专职副主任，15名科室、下属单位负责人为成员的国土空间规划工作领导小组办公室，举全局之力推动国土空间规划编制日常工作。先后召开2次局长办公会、5次重点工作推进会、3次县（市、区）“一对一”视频调度专题调度，高密度、严要求调度推进市县两级国土空间规划编制工作。规划编制领导小组办公室先后召开规划编制调研座谈会20余次，组织4期基层所长技术培训班，高质量、高效率完成了规划编制基础工作。

③基本完成底图底数与国土空间重大问题风险排摸

在“三调”工作基础上，结合历年批地数据，开展基数转换，摸清底图底数，基本形成市三区全要素现状“一张底图”。基本完成“资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价”、“国土空间开发保护现状评估”、“城市总体规划和土地利用总体规划实施评估”等评估评价工作。技术团队较为准确地把握了我市自然资源保护利用和城市发展建设方面存在的主要问题、面临的机遇挑战和需要弥补的核心短板。

④紧扣“一优三高”主线，明确了发展目标

围绕“一优三高”（生态优先和高质量发展、高品质生活和高水平治理）主线，紧扣党的十九届五中全会提出的新阶段、新格局和新要求，明确了“大美上饶”发展目标，并提出了“构建鄱阳湖流域生态绿色、高效集约的美丽国土空间格局，推进国土空间治理能力现代化”国土空间开发目标。围绕目标提出了“区域融入、全域统筹、创新动力和品质依据”四大战略。

⑤初步完成三线划定，确立全市空间格局

全面落实国家和省级的技术要求，以双评价为基础，以生态资源应保尽保为前提，统筹划定生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界“三条控制线”。其中，生态保护红线已进行多轮校核，并与自然保护地充分衔接；永久基本农田按照上饶农业格局特点，进行调整优化，布局百片万亩耕地、千片千亩永久基本农田；合理预测发展规模，初步划定城镇开发边界，顺应城市发展规律，实现紧凑集约发展。11月27日，我局组织召开了全市国土空间规划统筹划定落实三条控制线推进会，了解了各县、市三线划定工作情况和存在的问题，并要求各县、市按照省厅的时间节点要求，加快推进工作。

⑥专题优先推进，为国土空间规划做好支撑

上饶市国土空间规划明确了以专题为主，同步推进规划编制主体内容的总体工作安排。目前设计单位已完成城镇开发边界划定与管控、新型城镇化模式与人口规模、城市定位、城市品质提升等8项专题阶段性成果。

(4)项目效益情况

经济效益方面，在工作中严格按照财政相关规定，通过减少规划编制工作中的成本支出，节约规划编制过程中成本支出，对项目成本进行了控制，有效节约了成本，取得了较好地经济指标。项目持续与影响力方面，收到相关行业与城市管理部门的持续关注。社会效益方面，国土空间规划编制项目可以解决规划类型过多、内容重叠冲突、审批流程复杂、周期过长等问题，通过谋划上饶市新时代国土空间开发保护格局，加快绿色生产方式和生活方式，有利于促进上饶实现高质量发展和上饶人民高品质生活，建设美好家园。

该项目评价结果为“优”。

3、中心城区三维倾斜摄影项目资金

(一)项目资金总体情况

中心城区三维倾斜摄影项目于2018年10月份由原上饶市城乡规划局发布招标文件， 12月份公开招标，中标方为洛阳众智软件科技股份有限公司，中标金额为319.24万元；2019年1月份签订合同，2月份开始项目建设， 2020年8月，通过专家验收。

该项目资金共拨付三次，根据合同规定，2019年  月拨付第一笔款项47.886万元，2020年拨付第二笔款项127.696万元，2020年8月验收合格后，拨付了第三笔款项127.696万元，剩余5%尾款（15.962万元）于2023年1月份支付。

(二)项目评价情况

（1）项目基本性质 、用途和主要内容、涉及范围

利用倾斜摄影技术，通过无人机航拍，获得实时影像数据，加载建筑及区域的规划矢量数据，形成中心城区三维影像成果。

该成果主要应用：1、用于规划展示馆“数字城市”展项，可通过系统查看中心城区区域影像，并可设置漫游路径模拟人眼察看不同视角的影像，查看重点项目建设情况等。2、直观地展现城市建设面貌，对规划方案进行浏览和多方位、多角度的对比分析，方便领导决策，同时为规划管理工作提供立体空间信息参考。

（2）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标

该项目2019年初开始实施，2019年完成了野外无人机全域的航拍，形成了初步的影像资料。2020年进行了建筑及区域的规划矢量数据的加载，对影像进行精修，试运行了三个月，于2020年8月验收合格。跨年度目标及阶段性目标均已实现。

（3）项目组织实施情况

中心城区三维倾斜摄影项目于2018年10月由原上饶市城乡规划局发布招标文件，12月公开招标，中标方为洛阳众智软件科技股份有限公司，中标金额为319.24万元，2019年1月签订合同。

原上饶市城乡规划局成立了项目工作领导小组，确定了项目工作实施方案，聘请了省外优秀的监理单位，期间多次召开专题局长办公室，听取项目进展情况。至2020年8月，经过三个月的试用，并请行业专家对项目进行专业评审，项目通过了检收。

（4）项目绩效情况

项目招标之前，工作领导小组考察国内同期建设了相同项目的兄弟单位，参照杭州规划局（5万元/km2）、湖州规划局（4.5万元/km2），我局的采购单价为3.48万元/km2，预算为320万元，实际中标价格为319.24万元。相比同期其他省市单位，我局单价更低，有效地节约了财政资金。

项目资金拨付是按合同进度分次付款，至2020年8月验收完成，我局已支付了95%的款项，余5%四年后支付。

该项目建成后，首先用于2020年度市重点工程“上饶市规划展示馆”建设项目中的“数字城市”展项，观众通过系统查看中心城区区域影像，并可设置漫游路径模拟人眼察看不同视角的影像，查看重点项目建设情况等。此展项大大提高了规划展示馆的科技性和趣味性。其次，该项目直观地展现城市建设面貌，可对规划方案进行浏览和多方位、多角度的对比分析，方便领导决策和规划方案审批，同时为规划管理工作提供立体空间信息参考。

该项目评价结果为“优”。

4、2020年度矿产资源储量报告评审项目

（一）项目资金总体情况

2020年度财政部门预算项目支出矿产资源储量报告评审经费总金额111万元，其中上年结转奖金0元，当年财政拨款111万元。

(二)项目评价情况

（1）项目基本性质 、用途和主要内容、涉及范围

组织实施矿业权人提交的矿产资源储量核实报告和矿山储量动态检测报告的评审备案，并建立台账。

（2）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标

项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

（3）项目组织实施情况

完成13个矿产资源储量核实报告评审和48个矿山储量动态检测报告的评审备案。

（4）项目绩效情况

该项目预算成本控制111万以内，实际支出111万元，项目支出全部用于专家评审费、差旅费、会议费、工作经费等。在工作中严格按照财政相关规定，对项目成本进行了控制，有效节约了成本。

该项目是按照市委、市政府和省厅有关文件精神的安排逐步进行。

该项目符合各项考核指标，通过该项工作大大提高了矿政管理水平。

该项目评价结果为“优”。

5、地灾技术支撑服务项目

（一）项目概况

上饶市地质灾害存在点多面广的特点，为最大限度防止地质灾害造成居民生命财产安全，特安排“上饶市2020年地质灾害防治技术支撑服务专项资金”，委托江西省地质矿产勘查开发局赣东北大队、江西省核工业二六八地质调查院、中国建筑材料工业地质勘查中心江西总队、江西省勘察设计研究院上饶分院、江西省地质环境监测总站上饶分站、上饶市地质队、江西省煤田地质勘察研究院上饶分院承担上饶市辖区内各县（市、区）地质灾害防治技术支撑相关工作。

1、主要工作内容

⑴地质灾害“三查”

主动对接上饶市各县（市、区）地方政府，协助地方政府开展2020年度地质灾害 “三查”（汛前排查、汛中检查、汛后复查）相关工作。

工作要突出重点，对辖区内危险性大的省、市、县级地质灾害隐患点，以及工矿企业、在建工地、河道沿岸、交通沿线、校园周边、旅游景区等人口聚集区和重要基础设施地段进行重点巡查、排查工作。工作主要以群众报灾的方式开展，根据群众提供的隐患线索，安排专业技术人员开展复核调查工作，科学评估灾害风险。

⑵地质灾害“应急调查”

积极配合地方政府执行地质灾害灾情险情速报制度，对于出现险情的地质灾害点，做到第一时间响应，现场调查地质灾害类型、灾害体规模、诱发因素和发展趋势等，提出应急防治措施及建议，保护人民生命财产安全。

⑶地灾科普宣传与培训演练

参与有关部门在“4.22世界地球日”、“5.12防灾减灾日和”和“6.25全国土地日”组织开展的地质灾害防治知识科普宣传教育活动，在公众中普及地质灾害防治知识，增强和提高人民群众的防范意识。

积极配合地方政府开展针对地质灾害防治工作人员的培训工作，并把地质灾害防治相关知识的宣传工作，贯穿到各项工作的始终。

积极参加地质灾害易发区乡镇举行的有针对性的地质灾害应急演练，并提供技术支持，使地质灾害隐患点受威胁群众熟悉应急撤离的信号、路线、避灾场所，有效提高突发地质灾害应急反应和防灾避险能力。

2、工作实施情况

2020年度地质灾害防治技术支撑项目主要完成工作量见表。

2020年完成主要实物工作量一览表

3、资金投入和使用情况

2020年度项目总经费为60万元整，2020年度经费支出主要为：江西省地质矿产勘查开发局赣东北大队15万、江西省核工业二六八地质调查院10万、中国建筑材料工业地质勘查中心江西总队10万、江西省勘察设计研究院上饶分院10万、江西省地质环境监测总站上饶分站5万、上饶市地质队5万、江西省煤田地质勘察研究院上饶分院5万。

（二）项目绩效目标

总体目标：通过开展地质灾害防治技术支撑工作，最大限度减少或避免地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，确保不发生地质灾害群死群伤事件，为地质灾害防治工作提供技术支撑。

阶段性目标：解决汛期突发地质灾害应急调查技术支撑单位工作经费。

项目支出绩效自评结果：优

6、采矿权出让收益评估项目

一、基本情况

根据《国土资源部关于做好矿业权价款评估备案核准取消后有关工作的通知》（国土资规〔2017〕5号）规定，由自然资源部门委托评估机构进行矿业权出让收益（价款）评估的，应按照“谁委托，谁付费”的原则由自然资源部门支付评估费用。2020年，我局按照上述要求，对18个采矿权出让收益评估项目采用随机摇号方式选择了评估机构进行评估，评估出让收益金额8079.78万元，并于2020年底支付评估费用共计64万元。

二、需说明的情况

因采矿权评估数量和评估费用金额均具有不确定性，难以确定年度采矿权出让收益评估工作所需的资金量，同时为了能够及时支付评估费用给评估机构，因此在申请支出预算时，在大致预估年度评估项目数量的基础上，适当的加大了预算申请金额。

项目自评结果：优

7、城乡规划展示馆2020年度运维项目

（一）项目概况

展示馆运维专项用于展示馆日常运营的水电费、物业管理费。2020年度展示馆运维专项项目资金来源全为财政拨款，该项目预算资金共为268.80万元，截止2020年该项目实际支出为256万元。

（二）项目绩效目标

2020年拟完成接待参观人数约7万人次，提高展示馆认知度，扩大展示馆影响力。

(三)项目完成情况

2020年上饶市城乡规划展示馆累计接待参观人数累计约8万人，普通团队参观200余场约2万人，政务团体参观150余场约6000人；接待幼儿园、中小学的学生以及志愿者、党员等团体共计180余场，累计3万人；散客约2.5万人；作为军民沟通的桥梁，多次大批量地接待了火箭军等部队百人团；在“院士专家上饶行”活动中表现优异，获赠市委人才办感谢信。

（四）自评情况

2020年度上饶市城乡规划展示馆运维专项资金项目预算执行率较好，产出指标、效益指标、满意度指标基本完成各项目标要求。2020年度项目支出绩效自评得分99.5分。

项目评价结果：优

8、上饶市卫片执法工作项目

（一）项目资金总体情况

2020年度财政部门预算项目支出卫片执法工作专项经费总金额106万元，其中上年结转奖金41万元，当年财政拨款65万元。

（二）项目评价情况

（1）项目基本性质 、用用途和主要内容、涉及范围

通过卫星遥感技术监测，对涉及违法用地、矿山开采的图斑进行执法检查，发现和查处土地矿山违法行为，评估各县市区年度国土资源管理秩序和日常执法监管情况，结合国土资源例行督察，促进地方政府加强对国土资源执法监督检查，维护健康有序的国土资源管理秩序。

（2）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标

项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

(3)项目组织实施情况

该项目属于经常性零星项目，没有达到招标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度执行。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合部、省土地矿产卫片执法监督检查工作的相关文件规定。

(4)项目绩效情况

该项目预算成本控制106万以内，实际支出29万元，由于疫情原因，卫片工作没有充分展开，季度巡查工作无法开展。项目支出全部用于卫片巡查交通费、差旅费、办公费、业务培训费、会议费、招待费、业务费等。在工作中严格按照财政相关规定，对项目成本进行了控制，有效节约了成本。

该项目是按照部、省土地矿产卫片执法监督检查工作的安排逐步进行。

该项目符合各项考核指标。不突破违法比例（违法占用耕地不超过15%），查处率高、履职率高、整改率高，不被上级约谈、问责。

通过卫片执法工作大大提高了国土资源管理水平，保护耕地，避免矿产资源的无序及破坏性开采

项目评价结果：优

9、上饶市不动产登记数据二期整合建库项目

（一）项目背景

2007年颁布实施的《中华人民共和国物权法》明确要求建立不动产统一登记制度，2013年审议通过的《国务院机构改革和职能转变方案》要求整合房屋登记、林地登记、草原登记、土地登记的职责，建立不动产统一登记制度。近期，国务院常务会议决定实行不动产统一登记，将分散在多个部门的不动产登记职责整合由一个部门承担，国土资源部负责指导监督全国土地、房屋、草原、林地、海域等不动产统一登记职责，基本做到登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。中央编办在《关于整合不动产登记职责的通知》中对不动产统一登记工作的职责进行了明晰而准确的规定，国土资源部门负责牵头建立不动产登记信息管理基础平台，实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享，消除“信息孤岛”。

由国务院颁布并于2015年3月1日正式实施的《不动产登记暂行条例》（以下简称《条例》）规定，国务院国土资源主管部门应当会同有关部门建立统一的不动产登记信息管理基础平台。各级不动产登记机构的登记信息应当纳入统一的不动产登记信息管理基础平台，确保国家、省、市、县四级登记信息的实时共享。整合不动产登记职责、建立不动产统一登记制度，是中央全面深化改革的重要组成部分，对于进一步健全现代产权制度、保护不动产权利人合法权益等具有重要意义。

（二）项目主要内容

针对上饶市本级不动产登记中的空间数据、登记簿信息和档案数据按照《不动产统一登记数据库标准（试行）》及《不动产登记数据整合建库技术规范（试行）》要求建设不动产登记数据库，为不动产登记信息管理基础平台运行提供数据支撑。

(1) 原有数据库整合。按照不动产数据库标准的要求，建设和整合各类不动产数据库，包括城镇地籍数据库、房屋产权登记数据库等。

(2) 楼盘表的调查与建立。将原房产数据库的楼盘表依据不动产登记数据库标准，提取、转换楼盘表信息，在外业调查的配合下，对其中问题数据进行分析、梳理和重构。

(3) 登记簿册数据整合。对房屋所有权，整理楼盘表和房地产权信息整理，保留自然幢号、房屋编号和面积等必要属性信息，通过自然幢号建立和对应空间信息的关联，通过房屋编号或建（构）筑物编号关联整理相应的抵押权、查封登记以及预告登记的信息，通过房屋编号或建（构）筑物编号建立和权利人信息关联。整理宗地使用权登记信息和构（建）筑物所有权登记信息，保留不动产权证号等必要属性信息，通过不动产权证号关联整理相应的抵押权、查封登记的信息，通过不动产权证号建立和权利人信息关联。

(4) 权籍调查数据库建立。在现有的城镇地籍数据库升级为不动产空间库的基础上，依据《地籍调查规程》（TD/T1001-2012）和不动产数据整合相关规定，对缺失、错误等宗地、房屋数据重新进行权籍调查、测量，并将获取的图形数据和调查信息录入到不动产数据库中。同时通过对整理后的空间数据进行图层合并、冗余数据剔除、信息补录等操作，形成符合《不动产统一登记数据库标准（试行）》要求的空间数据以及与之关联的属性数据，并以地籍区、地籍子区为基础，对宗地及其建筑物、构筑物等空间数据进行统一编码，形成以宗地统一编码(不动产单元编码)为标识，图属一致、实时更新的权籍数据库。

(5) 整合落宗。将整合后的空间数据和非空间数据进行关联，形成用宗地编号把宗地和不动产单元进行关联，用不动产单元编号把不动产和不动产权利关联，用业务号实现不动产权利和登记过程的关联，最终形成空间数据、非空间数据关联，历史和现状信息清晰完整的不动产登记信息。

（三）项目绩效目标。

针对所有不动产登记中的空间数据、登记簿信息和档案数据按照《不动产统一登记数据库标准（试行）》及《不动产登记数据整合建库技术规范（试行）》要求进行整合入库，为不动产登记信息管理基础平台运行提供数据支撑。

上饶不动产数据整合项目是在已经建立的上饶市本级不动产登记管理系统的基础上，基于不动产“四统一”的要求，需要将分散存放、格式不一、介质不同不动产登记数据进行梳理、规范，依据不动产登记数据库标准整合并转入不动产登记信息数据库，数据整合采用“先无损迁移转换，边应用边整理”的方式进行。

（四）绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围。

针对上饶不动产数据整合数据完成度,通过评价，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。绩效评价范围为上饶市不动产登记数据二期整合建库项目2020年度执行情况.

（2）绩效评价原则、评价指标体系。

本项目绩效评价遵循以下原则：

（1）科学规范原则；

（2）公正公开原则；

（3）分级分类原则；

（4）绩效相关原则。

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。评价指标体系分别从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对其财政支出进行评价。

本次绩效评价主要采用了：比较法、因素分析法、专家评判法。

（3）绩效评价工作过程。

财政预算项目绩效评价是政府加强绩效管理，提高专项资金管理水平和使用效益的重要举措。

为了做好本次绩效评价工作，市国土局成立了上饶市不动产数据整合项目绩效评价工作小组，负责统一布置、指导、协调和落实此次绩效评价工作的开展。

针对项目在投入、过程、产出和效果等方面的实际情况，设立了各项评价指标。

为了保质保量完成上饶市不动产数据整合项目财政支出绩效评价工作，特制定了实施方案。

本项目主要采用查阅相关文件、合同、核查项目成果文件图表、抽查会计凭证帐表等资料，并通过访谈、电话回访、社会调查等掌握具体情况，对采集的数据和资料进行详细的分析和统计。

对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告

（五）综合评价情况及评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为99分，评价等级为优。

三、项目支出绩效自评结果总体情况

2020年本部门全口径国库决算数项目支出总额1869.18万元，部门项目数个数15个。本部门开展绩效自评项目13个，项目支出总额占本部门项目支出总额的比例93%，本部门项目支出绩效自评结果：优。

四、项目支出绩效自评存在的问题

一是项目预算编制不规范，常常有年初申报了项目预算，但是项目迟迟未立项开展的情况；二是财务工作越来越体现综合素质，基本的财务专业技能无法满足工作需要，财务人员需要不断的学习和知识更新，但培训学习的机会非常少。

五、改进措施和相关建议

一是科学合理编制部门预算，建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年度的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。二是在预算执行过程中，严格按照预算科目支出，确需调剂的，按规定程序进行报批。三是增加财务人员学习培训机会，加强本局财务人员自身素质，提高专业技能。

上饶市自然资源局

2021年8月24日