上饶市住建局2019年度部门决算

目    录

　　　　第一部分  上饶市住建局概况

　　　　一、部门主要职责

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2019年度部门决算表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　　　表

　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　九、国有资产占用情况表

　　　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　　　情况说明

　　　　六、机关运行经费支出情况说明

　　　　七、政府采购支出情况说明

　　　　八、国有资产占用情况说明

　　　　九、预算绩效情况说明

　　　　第四部分  名词解释

第一部分  上饶市住建局部门概况

　　　　一、部门主要职能

　　　　(一)贯彻落实国家、省住房和城乡建设法律、法规和方针、政策。研究起草和组织实施全市住房和城乡建设领域法规性文件、规章和制度；拟订全市住房和城乡建设发展战略、规划；研究提出住房和城乡建设重大政策问题建议。

　　　　(二)承担推进住房制度改革工作责任。拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，编制全市住房建设规划及年度计划并指导实施。

　　　　(三)承担保障城镇低收入家庭住房责任。建立健全住房保障体系；拟订住房保障相关制度、规章并组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并组织实施；会同有关部门做好中央、省、市住房保障资金安排并监督实施。

　　　　(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监管措施并监督执行；提出房地产业行业和产业发展规划；拟订房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经济、房地产中介管理、国有土地房屋征收与补偿规章制度并组织实施；承担房屋产权管理并配合指导房屋登记等工作。

　　　　(五)承担物业管理工作，拟订物业服务行业发展规划和标准，指导并管理物业服务企业经营活动；组织拟订住宅专项维修资金缴存、使用制度并监督执行；负责城镇房屋安全鉴定和室内装饰装修行业管理；协调落实私房政策，负责处理市区私有房产历史遗留问题。

　　　　(六)负责建立科学规范工程建设标准体系。组织拟订工程建设技术标准和定额；组织拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额和工程造价的管理制度；管理各类工程建设标准定额和公共服务设施(不含通信设施)建设标准的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

　　　　(七)指导全市建筑活动，规范建筑市场。監督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理；负责城市基础设施建设项目的监督检查；拟订勘察设计、工程建设工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并组织实施；组织制定全市房屋和市政工程招投标监督管理规章制度并组织实施。

　　　　(八)拟订城市建设的规划并组织实施。指导城市建设编制方案并组织实施；指导城市市政公用设施安全和应急管理建设；会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

　　　　(九)编制小城镇和村庄建设规划并组织实施。指导村镇建设、农村住房建设安全和危房改造规划；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

　　　　(十)负责全市建设工程的勘察、设计、咨询行业管理工作。负责市场准入、设计方案招标投标、设计合同备案、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理；管理全市建设工程抗震防雷设防工作；负责全市建设工程消防设计小审查和验收。

　　　　(十一)承担建筑工程质量和安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并组织实施；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

　　　　(十二)承担推进建筑节能、城镇减排责任。拟订全市住房和城乡建设科技发展规划和技术方案，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新，会同有关部门拟订建筑节能的规划并组织实施重大建筑节能项。

　　　　(十三)负责全市住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理。指导全市住房和城乡建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓国外建筑市场，发展国际工程承包和建筑劳务合作，配合有关部门做好招商引资工作。

　　　　(十四)全面落实本部门安全生产工作职责和建筑施工安全专业委员会办公室职责，加大安全监管执法力度，加强监管的行业领域安全生产宣传教育和培训，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。

　　　　1.依法对有关建设工程安全生产实施监督管理。负责拟订建筑安全生产政策、规章制度并监督执行，依法查处建筑安全生产违法违规行为。指导监督房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械、专用机动车辆的安装、使用。

　　　　2.指导依法加强建筑施工、房屋拆除、建筑装饰装修、勘察设计、建设监理等建筑业和房地产开发、物业管理等房地产业安全生产监督管理工作。

　　　　3.制定完善房屋建筑和市政基础设施工程施工等的风险点、危险源排查管控工作标准，组织开展风险点、危险源排查管控，建立风险点、危险源数据库和电子图。

　　　　(十五)承担市委、市政府交办的其他工作。

　　　　二、部门基本情况

　　　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共16个，包括：上饶市住房和城乡建设局机关、上饶市城建档案馆、上饶市建设业安全生产监督管理站、上饶市建设稽查执法办公室、上饶市建设工程质量监督站、上饶市建设工程造价管理站、上饶市建设工程招标投标办公室、上饶市建设培训中心、上饶市白蚁防治所、上饶市房屋征收补偿办公室、上饶市房产监察支队、上饶市室内装饰办公室、上饶市保障性住房管理局、上饶市住宅物业管理所、上饶市物业维修资金管理中心、上饶市房屋租赁市场管理办公室。

　　　　本部门2019年年末实有人数316人，其中在职人员181人，离休人员2人，退休人员133人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　　　本部门2019年度收入总计16986.72万元，其中年初结转和结余858.61万元，较2018年减少36206.42万元，下降68%；本年收入合计16128.1万元，较2018年减少36337.68万元，下降69%，主要原因是：棚改项目资金减少。

　　　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入15965.59万元，占98.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入162.52万元，占1.01%；其他收入0万元，占0%。

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　本部门2019年度支出总计16986.72万元，其中本年支出合计14776.89万元，较2018年减少37556.53万元，下降71.76%，主要原因是：棚改项目资金减少；年末结转和结余2209.83万元，较2018年增加1380.11万元，增长160.53%，主要原因是：本年度支出减少，结余资金增加。

　　　　本年支出的具体构成为：基本支出4905.31万元，占33.2%；项目支出9662.61万元，占65.39%；经营支出208.97万元，占1.41%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

　　　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　　　本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为8233.56万元，决算数为14567.92万元，完成年初预算的176.93%。其中：

　　　　（一）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为  0.71万元，完成年初预算的200%，主要原因是：年初无预算，年中调整增加。

　　　　（二）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0.5万元，完成年初预算的200%，主要原因是：年初无预算，年中调整增加。

　　　　（三）城乡社区支出年初预算数为7855.84万元，决算数为  12143.04万元，完成年初预算的154.57%，主要原因是：新增项目年初无预算，年中调整增加。

　　　　（四）住房保障支出年初预算数为377.72万元，决算数为2423.67万元，完成年初预算的641.66%，主要原因是：棚改项目资金年初无预算，年中调整增加。

　　　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4905.31万元，其中：

　　　　（一）工资福利支出3944.87万元，较2018年减少36.63万元，下降0.92%，主要原因是：人员调动。

　　　　（二）商品和服务支出751.61万元，较2018年增加221.27万元，增长41.72%，主要原因是：办公费、办公用房物业管理费等增加。

　　　　（三）对个人和家庭补助支出180.92万元，较2018年减少166.63万元，下降47.94%，主要原因是：2018年包含自收自支单位发生的退休人员费用。

　　　　（四）资本性支出27.91万元，较2018年增加10.59万元，增长61.14%，主要原因是：增加采购计算机等办公设备。

　　　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为59.5万元，决算数为7.85万元，完成年初预算的13.19%，决算数较2018年减少2.01万元，下降20.39%，其中：

　　　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为8万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数与2018年相同，主要原因是：未发生因公出国（境）支出。

　　　　（二）公务接待费支出年初预算数为35.18万元，决算数为3.87万元，，完成年初预算的11%，决算数较2018年减少1.4万元，下降26.57%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及上级有关精神，降低了开支。

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费支出16.32万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数0万元，完成年初预算的0%，决算数与2018年相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为16.32万元，决算数为3.97万元，完成年初预算的24.33%，决算数较2018年减少0.63万元，下降13.7%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，控制车辆运行费。

　　　　六、机关运行经费支出情况说明

　　　　本部门2019年度机关运行经费支出525.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少95.06万元，降低15.32%，主要原因是：因机构改革合并办公，机关办公费用减少。

　　　　七、政府采购支出情况说明

　　　　本部门2019年度政府采购支出总额741万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出741万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

　　　　八、国有资产占用情况说明。

　　　　截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是其他用车主要是：稽查执法办1辆、安全生产监督管理站1辆、工程质量监督站1辆。

　　　　九、预算绩效情况说明

　　　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金212.5万元，占一般公共预算项目支出总额的9.17%。

　　　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　　　我部门今年在市级部门决算中反映“保障房小区物业管理费”项目绩效自评结果。

　　　　保障房小区物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障房小区物业管理费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为212.45万元，执行数为142.45万元，完成预算的67%。主要产出和效果：一是解决了物业管理资金不足而导致部分工作无法开展的问题，得到住户的一致好评，二是绿化覆盖率及公共设施得到完善，小区环境整洁度明显提高，进一步提升小区形象。

第四部分  名词解释

　　　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

　　　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

　　　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

　　　　（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金 弥补 2018 年收支差额的数额。

　　　　（八）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　　　（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。

　　　　（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

　　　　（十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　　　（十三）“三公” 经费支出：纳入财政预决算管理的 “三 公”经费，是指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

　　　　（十四）机关运行经费支出：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行从一般公共预算财政拨款基本支出中开 支的公用经费。用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。