上饶书画院2020年度部门决算

目    录

第一部分  上饶书画院部门概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶书画院概况

一、部门主要职能

开展书画创作，促进书画繁荣。民族传统书画创作研究、培训、交流，传播书画艺术品与文房四宝展示。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为上饶书画院。

本部门2020年年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计74万元，较2019年增加11万元，其中年初结转和结余5万元，较2019年减少9万元；本年收入合计74万元，较2019年增加26万元，增长35 %，主要原因是：基本收入及其他收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入68万元，占92%；其他收入6万元，占8%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计62万元，其中本年支出合计62万元，较2019年增加15万元，增加32%，主要原因是：基本经费增加；年末结转和结余17万元，较2019年增加12万元，增长240%，主要原因是：本年收入增加。

本年支出的具体构成为：基本支出62万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为35万元，决算数为62万元，完成年初预算的100%。

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为35万元，决算数为62万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初结转资金及本年收入增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出62万元，其中：

（一）工资福利支出53万元，较2019年增加9万元，增加20%，主要原因是：人员经费增加。

（二）商品和服务支出9万元，较2019年增加6万元，增长200%，主要原因是：经费增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年持平，主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年持平，主要原因是：无公务用车，全年购置公务用车 0辆。年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织2020年度无一般公共预算项目支出所有二级项目。    

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;

商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出;

对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出;

“三公”经费支出：包括公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费.