上饶市非物质文化遗产保护中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 上饶市非物质文化遗产保护中心概况
一、主要职责
二、基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市非物质文化遗产保护中心概况
一、部门主要职能
为全市非物质文化遗产研究保护提供服务、全市非物质文化遗产保护理论研究、文化交流、宣传教育、传承传播、非物质文化遗产保护技术规范、网站建设和业务培训、为各县市区业务提供指导的公共文化机构。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。隶属于上饶市文化广播电视新闻出版旅游局的二级预算单位。
本单位2020年年末实有人数23人，其中：在职人员12 人，包括全额补助事业人员10人，自收自支事业人员2人：退休人员11人。年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出预算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：上饶市非物质文化遗产保护中心 |
|
2020年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
240.03 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
217.38 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
240.03 |
本年支出合计 |
58 |
217.38 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
39.17 |
年末结转和结余 |
60 |
61.82 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
279.19 |
总计 |
62 |
279.19 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
|||||
|
编制单位：上饶市非物质文化遗产保护中心 |
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
240.03 |
240.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
240.03 |
240.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
234.03 |
234.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
184.30 |
184.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
支出决算表
|
公开03表 |
|||
|
编制单位：上饶市非物质文化遗产保护中心 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
217.38 |
164.85 |
52.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
217.38 |
164.85 |
52.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
199.42 |
164.85 |
34.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
22.37 |
0.00 |
22.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
177.05 |
164.85 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
17.95 |
0.00 |
17.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
17.95 |
0.00 |
17.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||||||||
|
编制单位：上饶市非物质文化遗产保护中心 |
|
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
240.03 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
217.38 |
217.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
240.03 |
本年支出合计 |
59 |
217.38 |
217.38 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
39.17 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
61.82 |
61.82 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
39.17 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
279.19 |
总计 |
64 |
279.19 |
279.19 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|||
|
编制单位：上饶市非物质文化遗产保护中心 |
|
2020年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
217.38 |
164.85 |
52.52 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
217.38 |
164.85 |
52.52 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
199.42 |
164.85 |
34.57 |
||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
22.37 |
0.00 |
22.37 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
177.05 |
164.85 |
12.20 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
17.95 |
0.00 |
17.95 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
17.95 |
0.00 |
17.95 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
编制单位：上饶市非物质文化遗产保护中心 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
160.03 |
302 |
商品和服务支出 |
4.10 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
70.36 |
30201 |
办公费 |
0.43 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
51.28 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.02 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
8.54 |
30205 |
水费 |
0.017 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.63 |
30206 |
电费 |
0.085 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.055 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.27 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.20 |
30211 |
差旅费 |
0.006 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
9.74.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.41 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.73 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.008 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.33 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.73 |
30229 |
福利费 |
1.74 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
179.40 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
160.76 |
公用支出合计 |
4.10 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：上饶市非物质文化遗产保护中心 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
|
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
|
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
|
编制单位：上饶市非物质文化遗产保护中心 |
|
|
|
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
编制单位：上饶市非物质文化遗产保护中心 |
|
2020年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|||||||||
|
国有资产占用情况表 |
|||||||||
|
|
|
公开10表 |
|||||||
|
编制单位：上饶市非物质文化遗产保护中心 |
2020年度 |
单位：台、辆、套 |
|||||||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|||||||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|||||||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|||||||
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|||||||
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|||||||
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|||||||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|||||||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|||||||
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|||||||
|
8.其他用车 |
9 |
|
|||||||
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|||||||
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|||||||
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
|||||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计279.19 万元，其中年初结转和结余 39.17万元，较2019年增加86.32万元，增长44.75 %；本年收入合计240.02万元，较2019年增加76.25 万元，增长46.55%，主要原因是：人员经费增加和业务经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入240.02万元，占100%，
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计217.37万元，其中本年支出合计 217.37万元，较2019年增加73.21万元，增长50.78%，主要原因是：人员经费增加和业务经费增加；年末结转和结余61.82万元，较2019年增加13.11万元，增长26.91%，主要原因是：受疫情影响2020年下达资金较晚；过紧日子压缩一般性支出及项目支出。
本年支出的具体构成为：基本支出 164.85 万元，占75.83%；项目支出 52.52万元，占24.17%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 196.76 万元，决算数为 217.37 万元，完成年初预算的110.47%。
一般公共服务支出年初预算数为196.76万元，决算数为 217.37万元，完成年初预算的110.47%，主要原因是：追加了人员经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出164.85万元，其中：
（一）工资福利支出160.03万元，较2019年增加39.84万元，增长33.14%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出4.09万元，较2019年减少8.09 万元，减少66.42%，主要原因是疫情影响，压缩开支：。
（三）对个人和家庭补助支出 0.73万元，较2019年减少 11.05万元，下降 93.80 %，主要原因是：疫情影响，压缩开支。
（四）资本性支出0万元，较2019年持平。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2019年持平。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年持平，主要原因是无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年持平，主要原因是：无公务用车，全年购置公务用车 0辆。年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数（或者上年决算数）持平。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元。其中，政府财政货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 22.37万元，占一般公共预算项目支出总额的42.59%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
非物质文化遗产保护经费（大专项） |
||||||||
|
主管部门 |
上饶市文广新旅局 |
实施单位 |
|
||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（全年执行数/全年预算数） |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
50万元 |
50万元 |
22.37万元 |
10 |
44.74% |
4.47 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
50万元 |
50万元 |
22.37万元 |
— |
|
— |
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
目标1：通过网络进行非遗项目宣传推广； 目标2：面向群众举办非遗项目展演展览展示推广活动； 目标3：促进非遗项目和文化旅游相结合。 |
目标1：完成好 目标2：完成好 目标3：完成好 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
绩效指标 |
产 出 指 标(50分) |
数量指标 |
指标1：公众号每月出四篇宣传文案 |
48 |
52 |
5 |
5 |
|
|
|
指标2：进行两场以上展览展演 |
2 |
3 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标3：举办一场推广活动 |
1 |
2 |
5 |
5 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：网络宣传质量好 |
95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
指标2：展览展演质量好 |
95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||
|
指标3：推广活动质量好 |
95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：2021年度完成 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
指标2：2021年度完成 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||
|
指标3：2021年度完成 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：在预算经费内 |
40% |
50% |
3 |
2 |
劳务费用上涨 |
|||
|
指标2：在预算经费内 |
40% |
35% |
3 |
2 |
疫情原因减小规模 |
||||
|
指标3：在预算经费内 |
20% |
15% |
3 |
2 |
疫情原因减小规模 |
||||
|
效 益 指 标(30分) |
经济效益 指标 |
指标1：增强群众对非遗项目的购买欲 |
10% |
12% |
3 |
3 |
|
||
|
指标2：促进文化+旅游事业发展 |
10% |
10% |
3 |
3 |
|
||||
|
指标3：促进非遗项目及衍生品和旅游的结合 |
30% |
30% |
3 |
3 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
指标1：关注非遗的人群增加 |
比上年增加 |
比上年增加 |
3 |
3 |
|
|||
|
指标2：社会参与非遗保护与传承渠道增加 |
比上年增加 |
比上年增加 |
3 |
3 |
|
||||
|
指标3：增强传承人的信心 |
比上年增加 |
比上年增加 |
3 |
3 |
|
||||
|
生态效益 指标 |
指标1：提高非遗传承人合理利用资源保护生态的意识 |
增强 |
增强 |
2 |
2 |
|
|||
|
指标2：扩大非遗社会影响力 |
扩大 |
扩大 |
2 |
1.5 |
|
||||
|
指标3：推进非遗项目与现代生活有机整合 |
扩大 |
扩大 |
2 |
1.5 |
|
||||
|
可持续影响 指标 |
指标1：通过网络逐步扩大非遗受众的年龄段 |
比上年扩大 |
比上年扩大 |
2 |
2 |
|
|||
|
指标2：非遗项目深入群众生活 |
比上年扩大 |
比上年扩大 |
2 |
1.5 |
|
||||
|
指标3：扩大我市非遗项目在全省全国影响力 |
比上年扩大 |
比上年扩大 |
2 |
1.5 |
|
||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 满意度指标 |
指标1：非遗传承人满意度 |
90% |
90% |
4 |
4 |
|
||
|
指标2：群众满意度 |
90% |
90% |
3 |
3 |
|
||||
|
指标3：社会满意度 |
90% |
90% |
3 |
3 |
|
||||
|
总分 |
100 |
89.47 |
|
||||||
|
主管部门（单位）评价等级 |
优 |
良 |
中 |
差 |
|
||||
|
优(≥90分) (80分≤ 良＜90分) (60分≤中＜80分) (差＜60分) |
|||||||||
|
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||
|
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值 |
|||||||||
|
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
|||||||||
|
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我部门今年在市级部门决算中反映非物质文化遗产保护经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，非物质文化遗产保护项目绩效自评得分为 89.47分。项目全年预算数为 50万元，执行数为 22.37 万元，完成预算的 44.74 %。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成较好；二是效益指标完成度高。发现的问题及原因：一是因疫情原因非遗展览展演等推广活动减少了。下一步改进措施：结合客观实际科学合理地设置绩效目标，做好绩效监控，及时纠正偏差。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)：指市新闻出版广电局行政机关，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事物（项）：指文广新旅局（原文广新）未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关运行费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
住房保障支出：指用于补贴单位职工住房公积金的支出。
社区保障和就业支出：包括抚恤金、其他社区保障缴费、单位离退休人员的离休费和退休费。
主办：上饶市人民政府办公室 承办：上饶市大数据发展管理局 政府网站标识码：3611000001
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