目    录

第一部分  上饶市退役军人事务局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市退役军人事务局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市退役军人事务局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

上饶市退役军人事务局是上饶市政府组成部门，为正处级单位。主要职责是：将原市民政局的退役军人优抚安置职责，市人力资源和社会保障局的军队转业干部安置职责以及军队有关职责进行整合，贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，协调全市各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

我局于成立于2019年1月底，正处级行政单位，为市政府组成部门，机关内设办公室等6个科室。截止2020年底共有下属事业单位5个，预算单位3个，非独立核算单位2个，自收自支单位1个。编制人数小计81人，其中：行政编制16人，全部补助事业编制人数60人，自收自支事业编制人数5人；实有在职人员65人，其中行政人员14人，全额补助事业人员46人，自收自支人员5人。

第二部分 上饶市退役军人事务局2021年部门预算

情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年上饶市退役军人事务局收入预算总额为4222.1万元,较上年减少2.51%，其中: 一般公共预算拨款收入3679.48万元，较上年增长6.81%；结转结余541.62万元，较上年降低17.4%。

（二）支出预算情况

2021年上饶市退役军人事务局支出预算总额为4222.1万元,较上年减少2.51%，其中:

按支出项目类别划分:基本支出2210.13万元,较上年增加29.7%，主要原因为：增加了大型修缮资本性支出；项目支出2010.97万元，较上年减少23.4%,主要原因为军供大楼建设中。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出4222.1万元，较上年降低0.02%。

按支出经济分类划分:工资福利支出640.42万元较上年增长33.7%，主要原因为2021年新进单位人员较多，工资支出增加;商品和服务支出136.11万元，较上年增长2.09%，主要原因为人员增多日常支出相应增加;对个人和家庭的补助957.95万元，较上年减少4.4%，主要原因为部分军休人员离世;资本性支出300万元，主要原因为：上饶市军休所办公场所更新改造。

（三）财政拨款支出情况

2021年上饶市退役军人事务局财政拨款支出预算总额3679.48万元，较上年增长6.81%，主要原因为增加了大型修缮资本性支出。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出财政拨款支出预算总额3679.48万元，较上年增长6.81%，主要原因为增加了大型修缮资本性支出。

按支出项目类别划分:基本支出2034.48万元,较上年增加25.8%，主要原因为：增加了大型修缮资本性支出；项目支出1645万元，较上年减少10%,主要原因为军供大楼建设不断完工。

   按支出经济分类划分:工资福利支出640.42万元较上年增长33.7%，主要原因为2021年新进单位人员较多，工资支出增加;商品和服务支出136.11万元，较上年增长2.09%，主要原因为人员增多日常支出相应增加;对个人和家庭的补助957.95万元，较上年减少4.4%，主要原因为部分军休人员离世;资本性支出300万元，主要原因为：上饶市军休所办公场所更新改造。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算136.11万元，比2020年预算减少2.79万元，下降2.09%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额683万元，其中：政府采购货物预算192万元、政府采购工程预算 457万元、政府采购服务预算34万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年9月30日，部门共有车辆 3 辆，均为下属事业单位业务用车。其中，一般公务用车 2 辆（军休老干部活动用车），执法执勤用车0辆，其他用车1辆（军供任务餐车）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元，无一级项目。

已向财政申报的绩效目标如下：

项目名称：退役士兵社保接续项目

1、项目概述：为部分退役士兵补缴基本养老保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题

2、实施主体：上饶市退役军人事务局

3、实施方案：通过为符合条件的部分退役士兵补缴基本养老保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保障享受相应的养老保险待遇。

4、实施周期：阶段性项目

5、年度预算安排：280万元

6、绩效目标和指标

数量指标：享受基本养老保险补缴的退役士兵人数。

质量指标：部分退役士兵基本养老保险补缴经费按规定执行。

时效指标：部分退役士兵基本养老保险及时补缴。

社会效益指标：完成好部分退役士兵基本养老保险接续。

可持续影响指标：促进社会稳定和谐，保障退役军人的合法权益。

满意度指标：使补缴养老保险的退役士兵满意。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市退役军人事务局“三公”经费年初预算安排14万元。其中：

因公出国（境）费0万元；

公务接待费9万元，比上年减少5.5万元，较上年降低37.9%，主要原因是：严格控制公务接待支出，减少预算安排。

公务用车运行维护费5万元，比上年减少3万元，较上年降低37.5%，主要原因是：严格控制公务用车支出，减少预算安排。

公务用车购置费0万元，与上年无变化。

第三部分 上饶市退役军人事务局2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

（五）部队供应：反映军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

（六）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（七）其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外的其他用于退役军人事务管理支出。

附件：

上饶市退役军人事务局2021年部门预算公开附表

上饶市退役军人事务局机关2021年部门预算公开

上饶军供站2021年部门预算公开

上饶市军队离退休干部休养所2021年部门预算公开