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上饶市审计局本级2020年决算
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第一部分上饶市审计局概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  2020年上饶市审计局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年上饶市审计局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分上饶市审计局概况

一、上饶市审计局主要职能

(一)主管全市审计工作。负责对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护全市财经秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)起草或者制定地方性审计规章制度并监督执行。制定并组织实施全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划及年度审计计划,参与起草全市地方性财政、经济及相关的意见和办法草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(三)向市长提出年度市级预算执行和其他财政财务收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和县(市、区)人民政府通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议:市级预算执行情况和其他财政收支,市政府各部门预算执行情况、决算和其他财政收支;县(市、区)人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,上级财政转移支付资金;使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;市财政投资和以市财政投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;市属国有企业和金融机构、市属国有控股或占主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益;市政府部门、县(市、区)人民政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支;审计署、省审计厅授权的中央、省驻市部门及其企业、事业单位的财务收支;法律、行政法规规定应由市审计局审计的其他事项。

(五)按规定对县处级领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计;组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等于国家财政收支有关的特点事项进行专项审计调查;依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件;指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告;与各县(市、区)人民政府共同领导各县(市、区)审计机关,依法领导和监督县(市、区)审计机关业务,组织各县(市、区)审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成各县(市、区)审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协助管理各县(市、区)审计机关负责人;指导和推广信息技术在审计领域的应用,组织建设全市审计信息系统;承办市人民政府和上级审计机关交办的其他事项。

二、上饶市审计局基本情况

本单位2020年年末实有人数72人,其中在职43人,退休人员29;年末其他人员5人。

第二部分  2020年上饶市审计局决算表

收入支出决算总表

公开01

编制单位:上饶市审计局(本级)

2020年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1452.67

一、一般公共服务支出

32

1404.8

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

300

二、外交支出

33

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0

三、国防支出

34

0

四、上级补助收入

4

0

四、公共安全支出

35

0

五、事业收入

5

0

五、教育支出

36

0

六、经营收入

6

0

六、科学技术支出

37

0

七、附属单位上缴收入

7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0

八、其他收入

8

0

八、社会保障和就业支出

39

0

9

九、卫生健康支出

40

0

10

十、节能环保支出

41

0

11

十一、城乡社区支出

42

300

12

十二、农林水支出

43

0

13

十三、交通运输支出

44

0

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0

15

十五、商业服务业等支出

46

0

16

十六、金融支出

47

0

17

十七、援助其他地区支出

48

0

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0

19

十九、住房保障支出

50

0

20

二十、粮油物资储备支出

51

0

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0

23

二十三、其他支出

54

0

24

二十四、债务还本支出

55

0

25

二十五、债务付息支出

56

0

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0

本年收入合计

27

1752.67

本年支出合计

58

1704.8

使用非财政拨款结余

28

0

结余分配                

59

0

年初结转和结余

29

552.32

年末结转和结余                               

60

600.19

30

61

总计

31

2304.99

总计

62

2304.99

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

编制单位:上饶市审计局(本级)

2020年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1752.67

1752.67

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

1452.67

1452.67

0

0

0

0

0

20108

审计事务

1452.67

1452.67

0

0

0

0

0

2010801

行政运行

661.79

661.79

0

0

0

0

0

2010802

一般行政管理事务

651

651

0

0

0

0

0

2010850

事业运行

139.88

139.88

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

300

300

0

0

0

0

0

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

300

300

0

0

0

0

0

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

300

300

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

编制单位:上饶市审计局(本级)

2020年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1704.8

1111.56

593.24

0

0

0

201

一般公共服务支出

1404.8

811.56

593.24

0

0

0

20108

审计事务

1404.8

811.56

593.24

0

0

0

2010801

行政运行

671.68

671.68

0

0

0

0

2010802

一般行政管理事务

593.24

0

593.24

0

0

0

2010850

事业运行

139.88

139.88

0

0

0

0

212

城乡社区支出

300

300

0

0

0

0

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

300

300

0

0

0

0

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

300

300

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:上饶市审计局(本级)

2020年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1452.67

一、一般公共服务支出

33

1404.8

1404.8

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

300

二、外交支出

34

0

0

0

0

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0

三、国防支出

35

0

0

0

0

4

四、公共安全支出

36

0

0

0

0

5

五、教育支出

37

0

0

0

0

6

六、科学技术支出

38

0

0

0

0

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0

0

0

0

8

八、社会保障和就业支出

40

0

0

0

0

9

九、卫生健康支出

41

0

0

0

0

10

十、节能环保支出

42

0

0

0

0

11

十一、城乡社区支出

43

300

0

300

0

12

十二、农林水支出

44

0

0

0

0

13

十三、交通运输支出

45

0

0

0

0

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0

0

0

0

15

十五、商业服务业等支出

47

0

0

0

0

16

十六、金融支出

48

0

0

0

0

17

十七、援助其他地区支出

49

0

0

0

0

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0

0

0

0

19

十九、住房保障支出

51

0

0

0

0

20

二十、粮油物资储备支出

52

0

0

0

0

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0

0

0

0

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0

0

0

0

23

二十三、其他支出

55

0

0

0

0

24

二十四、债务还本支出

56

0

0

0

0

25

二十五、债务付息支出

57

0

0

0

0

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0

0

0

0

本年收入合计

27

1752.67

本年支出合计

59

1704.8

1404.8

300

0

年初财政拨款结转和结余

28

552.32

年末财政拨款结转和结余

60

600.19

600.19

0

0

一、一般公共预算财政拨款

29

552.32

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0

63

总计

32

2304.99

总计

64

2304.99

2004.99

300

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

编制单位:上饶市审计局(本级)

2020年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1404.8

811.56

593.24

201

一般公共服务支出

1404.8

811.56

593.24

20108

审计事务

1404.8

811.56

593.24

2010801

行政运行

671.68

671.68

0

2010802

一般行政管理事务

593.24

0

593.24

2010850

事业运行

139.88

139.88

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:上饶市审计局(本级)

2020年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

712.57

302

商品和服务支出

85.08

307

债务利息及费用支出

0

30101

基本工资

194.45

30201

办公费

21

30701

国内债务付息

0

30102

津贴补贴

75.08

30202

印刷费

0

30702

国外债务付息

0

30103

奖金

145.15

30203

咨询费

0

30703

国内债务发行费用

0

30106

伙食补助费

70.17

30204

手续费

0

30704

国外债务发行费用

0

30107

绩效工资

41.48

30205

水费

3.15

310

资本性支出

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50.32

30206

电费

13.61

31001

房屋建筑物购建

0

30109

职业年金缴费

1.54

30207

邮电费

8.07

31002

办公设备购置

0

30110

职工基本医疗保险缴费

33.57

30208

取暖费

0

31003

专用设备购置

0

30111

公务员医疗补助缴款

0

30209

物业管理费

3.24

31005

基础设施建设

0

30112

其他社会保障缴费

0.25

30211

差旅费

0

31006

大型修缮

0

30113

住房公积金

70.8

30212

因公出国(境)费用

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

30114

医疗费

0

30213

维修(护)费

0

31008

物资储备

0

30199

其他工资福利支出

29.77

30214

租赁费

0

31009

土地补偿

0

303

对个人和家庭的补助

13.91

30215

会议费

3

31010

安置补助

0

30301

离休费

0

30216

培训费

0.39

310111

地上附着物和青苗补偿

0

30302

退休费

0

30217

公务接待费

8.77

31012

拆迁补偿

0

30303

退职(役)费

0

30218

专用材料费

0

31013

公务用车购置

0

30304

抚恤金

13.91

30224

被装购置费

0

31019

其他交通工具购置

0

30305

生活补贴

0

30225

专用燃料费

0

31021

文物和陈列品购置

0

30306

救济费

0

30226

劳务费

0

31022

无形资产购置

0

30307

医疗费补助

0

30227

委托业务费

0

31099

其他资本性支出

0

30308

助学金

0

30228

工会经费

0

312

对企业补助

0

30309

奖励金

0

30229

福利费

0

31201

资本金注入

0

30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

31203

政府投资基金股权投资

0

30311

代缴社会保险费

0

30239

其他交通费用

23.84

31204

费用补贴

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

税金及附加费用

0

31205

利息补贴

0

30299

其他商品和服务支出

0

31299

其他对企业补助

0

399

其他支出

0

39906

赠与

0

39907

国家赔偿费用支出

0

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

39999

其他支出

0

人员经费合计

726.48

公用支出合计

85.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

编制单位:上饶市审计局(本级)

2020年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

38

8.77

  1.因公出国(境)费

2

0

0

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0

0

    1)公务用车购置费

4

0

0

    2)公务用车运行维护费

5

0

0

  3.公务接待费

6

38

8.77

    1)国内接待费

7

-

8.77

         其中:外事接待费

8

-

0

    2)国(境)外接待费

9

-

0

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

103

    其中:外事接待批次(个)

16

-

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

896

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

编制单位:上饶市审计局(本级)

2020年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

300

300

300

0

0

212

城乡社区支出

0

300

300

300

0

0

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0

300

300

300

0

0

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0

300

300

300

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09

编制单位:上饶市审计局(本级)

2020年度

金额单位:万元

   

科目名称

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位:台、量、套

编制单位:上饶市审计局(本级)

2020年度

公开10

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

  2.主要领导干部用车

3

  3.机要通信用车

4

  4.应急保障用车

5

  5.执法执勤用车

6

  6.特种专业技术用车

7

  7.离退休干部用车

8

  8.其他用车

9

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

注:本表反映截止20201231日,部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年上饶市审计局决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度资金来源总计2304.99万元,其中:上年结转和结余552.32万元,较2019年减少25.14万元,下降4.35%;本年收入合计1752.67万元,较2019年增加324.8万元,增长22.75%,主要原因是:一般行政管理事务拨款增加。

本收入的具体构成为:财政拨款收入1752.67万元,占总收入的100%

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计2304.99万元,较上年增加299.66万元,增长14.94%。其中:本年支出合计1704.8万元,较上年增加251.79万元,增长17.33%,主要原因:1.2020年度组织实施了审计署和省审计厅统一组织的大型审计项目,增加了差旅费支出、2.支付中介机构协审费用,增加了劳务费支出;年末结转和结余600.19万元,较上年增加47.87万元,增长8.67%,主要原因:年末资金拨款金额较上年增加。

本年支出的具体构成为:基本支出1111.56万元,占65.2%;项目支出593.24万元,占34.8%

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2328.99万元,决算数为1704.8万元,完成年初预算的73.2%。其中:

    (一)一般公共服务支出年初预算数为1688.99万元,决算数为1404.8万元,完成年初预算的83.17%主要原因是:资本性支出预算424.8万元,由于有些项目需省审计厅牵头采购,当年并未执行实际支出69.3万元,所以差额较大。

    (二)城乡社区支出年初预算数为640万元,决算数为300万元,完成年初预算的46.88%主要原因是:年初预计收到投资项目审计核减补助资金640万元,其中:1、补助我局为400万元;2、支付造价咨询机构审核费240万元,由于投资项目审计完成数未到达预计数,实际收到300万元,造成年初预算过大。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出811.56万元,其中:

   (一)工资福利支出712.57万元,较2019年减少了111.57万元,下降15.54%,主要原因是:2020年度奖金支出减少。

   (二)商品和服务支出85.08万元,较2019年增加12.92万元,增长17.9%,主要原因是:办公费支出增加。

   (三)对个人和家庭补助支出13.91元,较2019年减少5.27万元,下降27.48%,主要原因是:由于2020年抚恤金支出较2019年抚恤金支出金额小。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为38万元,决算数为8.77万元,完成预算的23.08%,决算数较2019年减少7.63万元,下降46.52%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0%,决算数较2019年一致的主要原因是:由于疫情的原因2020年没有人员出国境。

(二)公务接待费支出年初预算数为38万元,决算数为8.77万元,完成预算的23.08%,决算数较2019年减少7.63万元,下降46.52%,主要原因是:由于疫情的原因,造成公务接待批次和人数大幅下降。决算数较年初预算数减少的主要原因是:由于疫情的原因,造成公务接待批次和人数大幅下降。全国国内公务接待103批,累计接待896人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,与预算数一致,决算数较2019年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数一致的主要原因是:公务用车制度改革,所有公车均上交;公务用车运行维护费年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,与预算数一致,决算数较2019年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数一致的主要原因是:公务用车制度改革,所有公车均上交

六、机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费77.6万元,较本年预算数增加37.4万元,增长93%,主要原因是:年初预算安排不足。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额69.31万元,其中:政府采购货物支出25.78万元、政府采购工程支出43.53万元。授予中小企业合同金额69.31万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额69.31万元,占政府采购支出总额的100%

八、 国有资产占用情况说明

  截止20201231日,本单位国有资产占用情况表见见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0,单价在50万元以上通用设备以及单价在100万元以上的专用设备均为0

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目全面开展绩效自评,二级项目一个,共涉及资金240万元,占一般公共预算项目支出总额的37.31%

组织对“投资审计协审专项经费”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出240万元。从评价情况来看,我部门2020年度通过这些项目的实施,防范化解重大风险、促进经济发展、推进反腐倡廉等方面发挥重要作用。

组织对“上饶市审计局本级”、“上饶市经济责任审计中心”等2个单位开展整体支出绩效评价,从评价结果来看,我部门2020年部门预算编制各项收入数据完整;预算编列预算科目准确,专项业务费细化、分类填报准确;部门预算编报各环节按时完成报送。预算目标编制规范、完整合理,覆盖率达到要求。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映“投资审计协审专项经费”项目自评结果。

    项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,“投资审计协审专项经费”项目绩效自评得分为90.28分。项目全年预算数为240万元,执行数为138.32万元,完成预算的57.63%。项目绩效目标完成情况:一是促进建设领域行业规范,节约政府投资建设资金2305.39万元;二是加强建设项目管理,提高建设资金使用效益;三是利用社会审计力量,提高审计绩效。发现的问题及原因:一是造价咨询企业存在内部管理不规范,责任意识差;二是严格执行预算编制,根据预算的目标设定等做好预算的调控,避免出现预算执行不到位的现象。下一步改进措施:一是坚持依法审计,为审计工作营造良好的法治环境。坚持“法定职责必须为、法无授权不可为”,认真履行法定监督权。在开展投资审计工作中,严格按照法律规定的职责、权限、范围和程序实施审计,依据法律、法规和国家有关规定进行评价,并在法定职权范围内作出处理;二是预算编制要进一步精细化,做到在预算收支项目中能体现实际收支的各个项目,预算的目标设定及配置要科学合理、符合规定的要求,切实为预算执行提供依据和标准。

(三)单位评价项目绩效评价结果

    投资审计协审专项经费”项目自评综述:通过我局评价小组综合评价认为,该项目促进建设领域行业规范,节约政府投资建设资金;加强建设项目管理,提高建设资金使用效益;利用社会审计力量,提高审计绩效。达到了预期的目标,项目综合得分90.28分,评价等次为优。

附件:项目支出绩效自评表

项目名称:

上饶市审计局投资审计协审专项经费

主管部门

上饶市审计局

项目实施单位

上饶市审计局

项目负责人

章俊琦

联系电话


项目类型

经常性项目(          一次性项目(

计划投资额

(万元)

240

实际到位资金(万元)

138.32

实际使用情况(万元)

138.32

其中:中央财政

其中:中央财政

省财政

省财政

市县财政

240

市县财政

138.32

138.32

其他

其他

二、绩效评价指标评分(参考)

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

18

项目立项

6

立项依据充分性

3

3

立项程序规范性

3

3

绩效目标

6

绩效目标合理性

3

3

绩效指标明确性

3

3

资金投入

6

预算编制科学性

3

3

资金分配合理性

3

3

项目过程

22

资金管理

6

资金到位率

3

3

预算执行率

3

1.73

资金管理

8

资金使用合规性

8

8

组织实施 

8

管理制度健全性

3

3

制度执行有效性

5

5

项目绩效

60

项目产出

20

产出数量

10

8.75

产出质量

4

2.31

产出时效

3

3

产出成本

3

1.73

项目效益

40

经济效益

10

5.76

社会效益

10

10

可持续影响

10

10

服务对象满意度

10

10

总分

100

100

100

90.28

评价等次

               中 □       差□

90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差

第四部分名词解释

   部门应参照部门决算编制说明,财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展业务取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

(一)一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):指审计局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):指审计局未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项):指审计部门的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

(四)一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项):指审计局用于信息化建设方面的支出。

(五)一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

三、“三公”经费支出口径为:用一般公共预算财政拨款开支的因公出国(境)、公务用车购置运行费、公务接待费。

四、机关运行经费口径为一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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