上饶市弘诚公证处2021年度部门决算_ 财政预决算

首页>政务公开>财政资金>财政预决算

分享到：

索引号：E00110/2022-00163
发文机关：市司法局
文号：市司法局
主题分类：公安、司法
组配分类：财政预决算
成文日期：2022-09-16
文件有效期：有效

上饶市弘诚公证处2021年度部门决算

【字体：大中小】

第一部分上饶市弘诚公证处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分上饶市弘诚公证处概况

一、部门主要职责

（一）部门主要职责依法为自然人、法人、其他组织在经济贸易、务工、留学、跨国婚姻、财产继承等领域提供公证法律服务。

（二）部门基本情况

单位共设有科室4个包括1办公室2、财务室3、公证员室4、公证书制作室

单位位于上饶市信州区带湖路26号。属上饶市司法局下属差额拨款单位，单位编制5人，2021年新增名1在编人员，现有在职在编人员4人，长聘人员5人。共计9人.

无离退休人员、无学生。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：江西省上饶市弘诚公证处		2021年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	100.63
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	70.66	本年支出合计	58	100.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	29.97	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	100.63	总计	62	100.63
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
编制单位：江西省上饶市弘诚公证处					2021年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
编制单位：江西省上饶市弘诚公证处					2021年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	100.63	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：江西省上饶市弘诚公证处			2021年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	70.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	100.63	100.63	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	70.66	本年支出合计	59	100.63	100.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.97	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	29.97		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	100.63	总计	64	100.63	100.63	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
										公开05表
编制单位：江西省上饶市弘诚公证处							2021年度			金额单位：万元
项目									本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码							科目名称


类			款		项		栏次		1	2	3
类			款		项		合计		100.63	100.63	0.00
204							公共安全支出		100.63	100.63	0.00
20406							司法		100.63	100.63	0.00
2040650							事业运行		100.63	100.63	0.00





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
编制单位：江西省上饶市弘诚公证处				2021年度		金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	69.17	302	商品和服务支出	31.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.49	30201	办公费	14.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.29	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.33	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.82	30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	30208	取暖费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	3.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.90	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.39	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.27	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.31	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	3.78	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.55	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		69.17	公用支出合计					31.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
编制单位：江西省上饶市弘诚公证处	2021年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	6.00	1.39
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	6.00	1.39
（1）国内接待费	7	-	1.39
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	50
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	108
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：江西省上饶市弘诚公证处				2021年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
编制单位：江西省上饶市弘诚公证处				2021年度		金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：江西省上饶市弘诚公证处	2021年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11
注：本表反映截至2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 100.63 万元，其中：财政拨款当年收入70.66万元，较上年减少36.55万元，减少34%，年初结转和结余 29.97万元，较2020年增加16.63万元，增长125 %.

本年收入合计 100.63万元，较2020年减少19.82万元,减少16%。具体原因是1、财政规定2021年财政拨款以支定收，2、新冠疫情原因公用经费减少.

本年收入的具体构成为：财政拨款收入70.66万元，占 100 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计100.63万元，其中本年支出100.63万元，较2020年增加10.15万元，增长11 %，主要原因是：2021年调入人员工资、奖金福利、调资、办公费开支增加；根据财政新规财政拨款当年不能有结余。年末结转和结余0万元，

本年支出的具体构成为：基本支出100.63万元，占100%；项目支出0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为151.12万元，决算数为 100.63万元，完成年初预算的 66.58%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为100.63万元，决算数为100.63万元，完成年初预算的100 %，主要原因：2021年政府采购预算项目（公证书档案装订）未开展。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0 %,主要原因是：无此项支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为7.75万元，完成年初预算的 0 %,主要原因是：无此项支出、

（四）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0 %,主要原因是：无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出100.63万元，其中：

（一）工资福利支出69.17万元，较2020年增加12.52万元，增长22 %，主要原因是：2020年调入人员一名，调资。

（二）商品和服务支出31.48万元，较2020年减少2.35万元，降低0.07 %，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是:2020年本单位无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元，决算数为1.39万元，完成预算的23.16%，决算数较2020年减少0.46万元，下降24.8 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数与2020年持平，均未发生费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻实施厉行节约及八项规定，未安排因公出国（境）公务活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为1.39万元，完成预算的23.16 %，决算数较2020年减少0.46万元，下降24.86 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻实施厉行节约及八项规定，严格遵守有关公务接待规定，公务接待量下降。疫情原因，接待省、市、县来人减少。全年国内公务接待50批，累计接待 108人次，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置费年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0 %，决算数与2020年持平，增长0 %，主要原因是认真贯彻实施厉行节约及八项规定，未安排购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数持平的主要原因是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出31.5万元，较年初预算减少43.64万元，下降58.1 %，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购公证书档案装订支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

组织本单位单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 100.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我处严格控制“三公”经费等一般性支出，严格控制基本支出和项目支出的开支范围和标准。严格执行各项经费开支标准，未发现有超标准乘坐交通工具、超标准食宿、超标准接待、超标准开会培训。按照有关规定将单位国有资产处置收入、出租出借收入纳入预算管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

弘诚公证处公证处无项目支出

附：《项目支出绩效自评表》。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2021年上饶市弘诚公证处无项目绩效报告（详见附件）

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：反映市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：是指除财政拨款收入、事业收入、上级补

助收入、附属单位上缴收入、经营收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：反映2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）年末结转和结余：反映司法局当年结转和结余下年使用数。

（五）行政运行：反映司法局局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般行政管理事务：反映司法局未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）事业运行：反映司法局下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）公共安全支出：指司法局用于保障机构正常运行，开展司法行政各项业务活动的支出。

（九）社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。

（十三）机关运行经费口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费

扫一扫在手机打开当前页

【TOP】【打印页面】【关闭页面】