上饶市司法局2022年部门预算

目    录

第一部分  上饶市司法局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市司法局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市司法局2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市司法局概况

一、部门主要职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(二)承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况。加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和市政府规章制定项目建议。

(三)负责起草或组织起草有关地方性法规、规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、规章草案的审查工作。负责立法协调。

(四)承办市政府规章的解释，立法后评估工作。负责协调各地各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。承办市政府规章清理工作，编纂工作。负责组织翻译、审定市政府规章外文文本。承担市政府规章报送备案工作。承担县(市、区)规范性文件和市政府各部门规范性文件备案审查工作。

(五)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，负责推进行政执法体制改革等有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

(六)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

(七)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(八)负责拟订公共法律服务体系建设规范并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

(九)承办国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。承办国家统一法律职业资格证书申请材料的复审报批和证书的发放工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

(十)指导、监督本系统财务、装备、设施等保障工作。

(十一)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

(十二)积极贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，推动业务工作和安全生产监管的融合，全面落实本部门安全生产工作职责。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

2022年上饶市司法局共有预算单位4个,包括上饶市司法局机关、市政法干校、市公证处、上饶市仲裁服务中心。编制人数小计 93 人,其中：行政编制人数 62 人, 全部补助事业编制人数 26 人, 部分补助事业编制人数 5 人。实有人数合计 139 人,其中：在职人数小计 88 人,包括行政在职人数 56 人, 全部补助事业在职人数 23 人,部分补助事业在职人数 4 人,自收自支在职人数 5 人；离退休人数小计 51人，包括离休人数1人、退休人数小计50人。

第二部分  上饶市司法局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上饶市司法局收入预算总额为3680.93万元,较上年增加111.79万元,其中: 一般公共预算拨款收入2088.66 万元,较上年预算安排减少526.92万元;附属单位上缴收入100万元，较上年预算安排增加100万元;其他收入550万元，较上年预算安排增加550万元；上年结转（结余）942.27，较上年预算安排减少8.71万元.

（二）支出预算情况

2022年上饶市司法局支出预算总额为3680.93万元,其中:

按支出资金性质划分:基本支出1986.77万元,较上年预算安排增加 540.63万元,包括：工资福利支出1340.12万元,商品和服务支出 590.6万元,对个人和家庭的补助12.05万元,资本性支出 44 万元；项目支出 1694.15 万元,较上年预算安排减少428.85 万元,其中：工资福利支出575.43万元,商品和服务支出 510.89 万元，资本性支出607.84万元。    

按支出功能科目划分:公共安全支出  3680.93万元,较上年预算安排增加111.79万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1915.55万元,较上年预算安排增加262.82万元;商品和服务支出1101.49万元,较上年预算安排增加321.27万元;对个人和家庭的补助12.05万元,较上年预算安排减少56.14万元;资本性支出651.84万元,较上年预算安排减少416.16万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年上饶市司法局财政拨款支出预算总额 2088.66 万元,较上年预算安排减少 526.92 万元。

按支出功能分类划分:公共安全支出 2088.66 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 1792.66 元,较上年预算安排增加490.08万元,包括:工资福利支出 1146.01 万元,商品和服务支出 590.6 万元,对个人和家庭的补助 12.05万元，资本性支出 44 万元；项目支出 296 万元,较上年预算安排减少 1017 万元,包括:工资福利支出 81万元，商品和服务支出 215 万元。

（四）政府性基金情况

2022年上饶市司法局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年上饶市司法局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  590.6 万元，比2021年预算增加    310.72   万元，增长 111.01 %。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设各购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  0  万元，其中：政府采购货物预算  0   万元、政府采购工程预算 0      万元、政府采购服务预算  0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆  4  辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车  4  辆。

2022年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无   。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目   8  个，涉及资金 946  万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金  0   万元。

（十）项目情况说明

“法律援助业务”项目

①项目概述：法律援助是国家建立的保障经济困难公民和特殊案件当事人获得必要的法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务，维护当事人合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正义的一项重要法律制度。市本级主要承接法律援助案件的辩护、代理工作。

②立项依据：中央办公厅、国务院办公厅印发《关于完善法律援助制度的意见》（中办发[2015]37号）；省委办公厅、省政府办公厅印发《关于完善法律援助制度的实施意见》（赣办发[2016]19号）；最高人民法院、司法部印发《关于开展刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的办法》（司法通[2017]106号）。

③实施主体：上饶市司法局

④实施方案：根据本单位承接的法律援助案件，及时指派律师无偿提供相关法律服务，并按照省财政厅、省司法厅印发的《江西省法律援助经费使用管理办法》中明确的法律援助经费开支范围和标准支付办案补贴。

⑤实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

⑥年度预算安排：10万元

⑦绩效目标和指标：

“法律援助业务”项目支出绩效目标申报表（详见附表）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶市司法局"三公"经费年初预算安排 30 万元,其中:

因公出国（境）费0 元,比上年无增减，主要原因是：没有此项工作安排。

公务接待费 18 万元,比上年增加 2 万元, 主要原因是：2022年新增下属单位仲裁服务中心，公务接待费有所增加。

公务用车运行维护费12万元,比上年无增减，主要原因是：规范用车管理，压缩一般性支出。

公务用车购置费0元，比上年无增减，主要原因是：没有安排采购计划。

第三部分  上饶市司法局2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映司法局及所属行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映司法厅所属事业单位的基本支出。

（五）基层司法业务：反映司法行政部门用于基层业务的支出。
        （六）普法宣传：反映司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
        （七）律师公证管理：反映司法行政部门用于指导律师公证工作的支出。
        （八）法律援助：反映法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。
        （九）国家统一法律职业资格考试：反映司法系统举办国家统一法律职业资格考试所需的支出。
        （十）法治建设：反映用于法治建设方面的支出。
        （十一）信息化建设：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

2022年上饶市司法局部门预算公开表(含二级单位）_2022-02-18

2022年法律援助经费项目支出绩效目标申报表