分享到:
上饶市教育局机关2021年部门预算公开
【字体:   

上饶市教育局机关2021年部门预算

   

第一部分上饶市教育局机关概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分上饶市教育局机关2021年部门预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分上饶市教育局机关2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分上饶市教育局机关概况

一、单位主要职责

市教育局是上饶市政府主管全市教育事业的职能部门,主要职能是:按照全国和全省教育发展战略,研究制订我市教育事业发展规划,拟订教育事业发展重点、规模、速度和步骤,指导教育规划、计划的实施,全面贯彻落实党的教育方针、政策。综合管理我市普通教育、高中等教育、职业教育、托幼教育、成人教育等工作,协调各县(市、区)和各有关部门教育工作,负责教育督导与评估管理全市语言文字工作。统筹规划,协调指导我市教育体制和办学体制的改革,建立适应社会主义市场经济体制,政治体制和科技体制需要的具有中国特色社会主义教育体制及运行机制。指导学校内部管理体制改革,统筹规划并指导各级各类学校教师队伍建设。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策、规划,归口管理国外对我市的教育援助和教育贷款。监督管理直属单位国有资产。管理我市的学历教育及考试工作、成人自学考试,扫除青壮年文盲工作,协助有关部门指导我市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、美育工作与国防教育工作。贯彻落实省里的招生政策,会同有关部门做好普通高校、成人高校、中等专业学校以及研究生层次的招生工作;会同有关部门制订大中专学校毕业生就业计划和派遣工作。

二、单位基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,包括:上饶市教育局机关。

本单位2020年年末编制人数62人,其中行政编制32人,事业编制30人,自收自支0人;年末实有人数82人,其中在职人员52人,离休人员0人,退休人员30人。

第二部分上饶市教育局机关2021年部门预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年上饶市教育局机关收入预算总额为1829.72万元,较上年减少3656.51万元,其中:一般公共预算拨款收入1479.34万元,较上年预算安排减少3420.67万元;国库集中支付网上结转350.38万元,较上年预算安排减少235.84万元。

(二)支出预算情况

2021年上饶市教育局机关支出预算总额为1829.72万元,其中:

按资金性质划分:基本支出1395.07万元,较上年预算安排增加144.66万元;项目支出434.65万元,较上年预算安排减少3801.17万元。

按支出功能分类科目划分:教育支出1829.72万元,较上年预算安排减少3656.51万元,包括:教学管理事务1700.90万元,普通教育34.17万元,其他教育支出94.65万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出847.67万元,较上年预算安排减少0.05万元;商品和服务支出896.25万元,较上年预算安排减少112.95万元;对个人和家庭的补助13.10万元,较上年预算安排增加1.99万元;资本性支出72.70万元,较上年预算安排减少3545.50万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年上饶市教育局机关财政拨款支出预算总额1479.34万元,较上年预算安排减少3420.67万元。

按支出功能分类划分:教育支出1479.34万元

按支出经济分类划分:基本支出1139.34万元,较上年预算安排减少3.67万元,包括:工资福利支出792.12万元,商品和服务支出295.12万元,对个人和家庭的补助13.10万元,资本性支出39万元;项目支出340万元,较上年预算安排减少3417万元,包括:商品和服务支出340万元

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年机关运行费预算131.74万元,比2020年预算增加2.33万元,增长0.02%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年上饶市教育局机关政府采购总额51.62万元,其中:政府采购货物预算26.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年9月30日,上饶市教育局机关共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2021年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目6个,涉及资金340万元。

二、2021年“三公经费预算情况说明

2021年市教育局“三公”经费年初预算安排教育25万元。其中:

因公出国(境)费0万元,较上年无变化。

公务接待费25万元,比上年减少5万元,主要原因是:严格遵守八项规定,减少公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元,较上年无变化。

公务用车购置费0万元,较上年无变化。

第三部分上饶市教育局机关2021年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

上饶市教育局机关2021年部门预算公开表

扫一扫在手机打开当前页

联系我们|网站地图

主办:上饶市人民政府办公室     承办:上饶市大数据发展管理局    政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号    ICP备案号:赣ICP备05005552号-1

政务微博
政务微信
互联网+督查
赣服通