目    录

第一部分  上饶广播电视大学概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶广播电视大学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶广播电视大学2021年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶广播电视大学概况

一、部门主要职责

上饶广播电视大学是财政全额拨款事业单位，主要职责是：

1. 遵守国家法律法规，遵循党的教育方针，坚持正确的办园方向。

2.对需要提升学历的成年人提供教育服务，促进其体、智、德、美和谐发展。

3.开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的成人教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

二、部门基本情况

上饶广播电视大学编制数30人，实有人数34人，在校学生人数4861人。

第二部分  上饶广播电视大学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

上饶广播电视大学收入预算总额1275万元，较上年预算安排增加60万元，其中一般公共预算拨款收入249.35万元，占收入预算总额19.6%，较上年预算安排减少19.83万元；教育收费资金收入894.52万元，占收入预算总额70.1%，较上年预算安排增加13.62万元；上年结转131.13万元，占收入预算总额10.3%，较上年预算增加38.28万元。

（二）支出预算情况

上饶广播电视大学支出预算总额1275万元，较上年预算安排增加60万元。

按支出资金性质分类：财政拨款安排支出249.35万元，占支出预算总额19.6%，较上年预算安排减少19.83万元，教育收费资金收入安排支出894.52万元，占支出预算总额70.1%，较上年预算安排增加13.62万元，国库集中支付网上结转131.13万元，占支出预算总额10.3%，较上年预算减少38.28万元。

按支出功能科目分类：成人教育1275万元，较上年预算安排增加60万元。

按支出经济科目分类：

1.工资福利支出566.4万元，占支出预算总额的44.5%，较上年预算安排增加32.1万元。其中：

(1)绩效工资6万元；

(2)职业年金17万元；

(3)机关事业单位基本养老保险缴费0.04万元；

(4)职工基本医疗保险缴费1.28万元；

 (5)住房公积金2万元；

 (6)其他工资福利支出5.78万元；

2.商品和服务支出462.6万元，占支出预算总额的36.3%，较上年预算安排增加17.82万元。其中：

(1)办公费2.32万元；

(2)维修（护）费10万元；

 (3)其他商品和服务支出5.5万元；

3.对个人和家庭的补助211万元，占支出预算总额的16.5%，较上年预算安排增加2万元。其中：

(1)退休费2万元；

4.其他资本性支出35万元，占支出预算总额的2.7%较上年预算安排不变。

（三）财政拨款支出情况

上饶广播电视大学财政拨款支出预算数249.35万元，较上年预算安排减少19.83万元。

（四）政府性基金情况

上饶广播电视大学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 0 万元，比2021年预算减少 0 万元，下降0 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 35 万元，其中：政府采购货物预算 35  万元、政府采购工程预算 0     万元、政府采购服务预算  0  万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年9月30日，部门共有车辆  3  辆，其中，一般公务用车  3 辆，执法执勤用车  0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无            。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0   万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金  0 万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年上饶广播电视大学“三公”经费年初预算安排15万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无因公出国（境）费的预算安排支出。

公务接待费10万元，比上年无增减变化,主要原因是：与上年预算保持一致。

公务用车运行维护费5万元，比上年无增减变化，主要原因是：与上年预算保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无公务用车购置费的预算安排支出

第三部分  上饶广播电视大学2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2050404成人广播电视教育：反映各部门举办的成人广播电视教育支出。政府各部门对社会组织等举办的成人教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

上饶广播电视大学2021年部门预算公开表