上饶市教育局2021年部门预算

目    录

第一部分  上饶市教育局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市教育局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市教育局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市教育局概况

一、部门主要职责

市教育局是上饶市政府主管全市教育事业的职能部门，主要职能是：按照全国和全省教育发展战略，研究制订我市教育事业发展规划，拟订教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导教育规划、计划的实施，全面贯彻落实党的教育方针、政策。综合管理我市普通教育、高中等教育、职业教育、托幼教育、成人教育等工作，协调各县(市、区)和各有关部门教育工作，负责教育督导与评估管理全市语言文字工作。统筹规划，协调指导我市教育体制和办学体制的改革，建立适应社会主义市场经济体制，政治体制和科技体制需要的具有中国特色社会主义教育体制及运行机制。指导学校内部管理体制改革，统筹规划并指导各级各类学校教师队伍建设。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策、规划，归口管理国外对我市的教育援助和教育贷款。监督管理直属单位国有资产。管理我市的学历教育及考试工作、成人自学考试，扫除青壮年文盲工作，协助有关部门指导我市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、美育工作与国防教育工作。贯彻落实省里的招生政策，会同有关部门做好普通高校、成人高校、中等专业学校以及研究生层次的招生工作；会同有关部门制订大中专学校毕业生就业计划和派遣工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共14个，包括：上饶市教育局、江西婺源茶业职业学院、上饶市第一中学、上饶市二中、上饶市实验中学、上饶市教育局直属小学、上饶市教学研究室、上饶市电化教育馆、上饶市广播电视大学、上饶市招生委员会办公室、上饶市特殊教育学校、饶市教育局直属幼儿园、上饶中学、上饶市中小学素质教育实践学校。

本部门2020年年末编制人数1473人，其中行政编制32人，事业编制1391人，自收自支50人；年末实有人数2090人，其中在职人员1366人，离休人员7人，退休人员501人，临时工56人，聘用人员152人，遗属人员8人；年末学生人数28541人。

第二部分  上饶市教育局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年上饶市教育局收入预算总额为40933.74万元,较上年减少2857.24万元,其中: 一般公共预算拨款收入23267.13万元,较上年预算安排增加1932.10万元;事业收入12411.89万元,较上年预算安排增加2948.26万元;其他收入20万元，较上年减少6555万元； 国库集中支付网上结转5234.72万元,较上年预算安排减少 1002.60 万元。

（二）支出预算情况

2021年上饶市教育局支出预算总额为40933.74万元,其中:

按资金性质划分:基本支出37112.65万元,较上年预算安排减少942.74万元,包括：工资福利支出21369.15万元,商品和服务支出7409.78万元,对个人和家庭的补助811.63万元,资本性支出7522.09万元；项目支出3821.09万元,较上年预算安排减少 1914.50万元，其中：商品和服务支出1058.16万元，债务利息及费用支出100万元，资本性支出（基本建设）1435万元，资本性支出1227.93万元。

按支出功能分类科目划分: 教育支出40933.74万元,较上年预算安排减少2857.24万元，包括：教学管理事务1700.90万元，普通教育28247.66万元，职业教育7314.95万元，成人教育1275万元，特殊教育523.76万元，其他教育支出1871.47万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出21369.15万元,较上年预算安排增加 1758.16万元;商品和服务支出8467.94万元,较上年预算安排减少363.02万元;对个人和家庭的补助811.63万元,较上年预算安排减少 147万元;债务利息及费用支出100万元，较上年预算安排增加100万元；资本性支出（基本建设）1435万元,较上年预算安排增加1435万元；资本性支出8750.02万元,较上年预算安排减少5640.38万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年上饶市教育局财政拨款支出预算总额23267.13万元,较上年预算安排减少1932.1 万元。

按支出功能分类划分:教育支出23267.13万元。

按支出经济分类划分:基本支出20653.21万元,较上年预算安排增加3695.18万元,包括:工资福利支出15408.40万元,商品和服务支出2488.31万元,对个人和家庭的补助403.89万元,资本性支出2352.61万元；项目支出2613.92万元,较上年预算安排减少 1763.08万元,包括:商品和服务支出778.92万元,债务利息及费用支出100万元，资本性支出（基本建设）1435万元，资本性支出300万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算131.74万元，比2020年预算增加2.33万元，增长0.02%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额7520.70万元，其中：政府采购货物预算3346.88万元、政府采购工程预算3628.82万元、政府采购服务预算545万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年9月30日，部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：上饶市第一中学采购教学设备一套200万元。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目11个，涉及资金610万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市教育局“三公”经费年初预算安排教育146.55万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

公务接待费106.4万元，比上年减少11.1万元，主要原因是：严格遵守八项规定，减少公务接待费用。

公务用车运行维护费15.15万元，比上年减少5.85万元，主要原因是：事业单位车改后，人员和车辆维护支出减少。

公务用车购置费25万元，比上年增加25万元，主要原因是：江西婺源茶业职业学院预算安排购置车辆一台25万元。

第三部分  上饶市教育局2021年部门预算表

十张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：指各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）：指教育电视台的支出。

三、部门涉及的专业名词

无

上饶市教育局2021年度预算公开表(1)