上饶市教育局2020年部门预算

上饶市教育局2020年部门预算

目    录

第一部分  上饶市教育局概况

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  上饶市教育局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

 二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市教育局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市教育局概况

一、部门主要职责

市教育局是上饶市政府主管全市教育事业的职能部门，主要职能是：按照全国和全省教育发展战略，研究制订我市教育事业发展规划，拟订教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导教育规划、计划的实施，全面贯彻落实党的教育方针、政策。综合管理我市普通教育、高中等教育、职业教育、托幼教育、成人教育等工作，协调各县(市、区)和各有关部门教育工作，负责教育督导与评估管理全市语言文字工作。统筹规划，协调指导我市教育体制和办学体制的改革，建立适应社会主义市场经济体制，政治体制和科技体制需要的具有中国特色社会主义教育体制及运行机制。指导学校内部管理体制改革，统筹规划并指导各级各类学校教师队伍建设。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策、规划，归口管理国外对我市的教育援助和教育贷款。监督管理直属单位国有资产。管理我市的学历教育及考试工作、成人自学考试，扫除青壮年文盲工作，协助有关部门指导我市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、美育工作与国防教育工作。贯彻落实省里的招生政策，会同有关部门做好普通高校、成人高校、中等专业学校以及研究生层次的招生工作；会同有关部门制订大中专学校毕业生就业计划和派遣工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共13个，包括：教育局、婺源茶校、一中、二中、实验中学、直属小学、教研室、电教馆、电大、高招办、特殊教育学校、直属幼儿园、上饶中学。

本部门2019年年末编制人数1458人，其中行政编制32人，事业编制1376人，自收自支50人；年末实有人数1866人，其中在职人员1358人，离休人员7人，退休人员501人；年末学生人数28541人。

第二部分  上饶市教育局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2020年上饶市教育局收入预算总额为43790.98万元,较上年增加2654.14万元,其中: 一般公共预算拨款收入21335.03万元,较上年预算安排减少4982.07万元;事业收入9463.63万元,较上年预算安排增加1129.23万元;其他收入6755万元，较上年增加6755万元； 国库集中支付网上结转6237.32万元,较上年预算安排减少 248.02 万元。

(二)支出预算情况

2020年上饶市教育局支出预算总额为43790.98万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出38055.39万元,较上年预算安排增加5336.55万元,包括：工资福利支出19610.99万元,商品和服务支出6683.43万元,对个人和家庭的补助958.63万元,资本性支出10802.34万元；项目支出5735.59万元,较上年预算安排减少 2682.41万元，其中：商品和服务支出2147.53万元, 资本性支出3588.06万元。

按支出功能分类科目划分: 教育支出43790.98万元,较上年预算安排增加2654.14万元，包括：教学管理事务5326.12万元，普通教育29784.58万元，职业教育5194.45万元，成人教育1170万元，特殊教育395.20万元，其他教育支出1920.63万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出19610.99万元,较上年预算安排增加 2466.47万元;商品和服务支出8830.96万元,较上年预算安排减少3655.98万元;对个人和家庭的补助958.63万元,较上年预算安排减少 223.15万元;资本性支出14390.4万元,较上年预算安排增加4178.80万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年上饶市教育局财政拨款支出预算总额21335.03万元,较上年预算安排减少4982.07 万元。

按支出功能分类划分:教育支出21335.03万元。

按支出经济分类划分:基本支出16958.03万元,较上年预算安排减少 3277.07 万元,包括:工资福利支出14806.34万元,商品和服务支出1739.96万元,对个人和家庭的补助340.03万元,资本性支出71.7万元；项目支出4377万元,较上年预算安排减少 1705万元,包括:商品和服务支出761.3万元,资本性支出3615.7万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门本级机关运行费预算129.41万元，比2019年预算减少  1.58万元，下降 1.24 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

    2020年部门所属各单位政府采购总额14390.4万元,其中：政府采购货物预算10611.4万元、政府采购工程预算2769万元、政府采购服务预算1010万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年6月30日,仅江西省婺源茶业学院共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。

2020年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

  2020年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目7个，涉及资金735.82万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年上饶市教育局"三公"经费一般公共预算安排67.5万元,其中:

公务接待费55.5万元,比上年减少 18.9万元, 主要原因是：公务接待活动预计减少。

公务用车运行维护费12万元,比上年减少19.96万元, 主要原因是：事业单位车改后，人员及车辆维护支出减少 。

第三部分  上饶市教育局2020年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

                                                      上饶市教育局

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2020年教育局部门预算公开表