上饶市教育局部门2018年部门决算
目 录
第一部分 上饶市教育局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
市教育局是上饶市政府主管全市教育事业的职能部门，主要职能是：按照全国和全省教育发展战略，研究制订我市教育事业发展规划，拟订教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导教育规划、计划的实施，全面贯彻落实党的教育方针、政策。综合管理我市普通教育、高中等教育、职业教育、托幼教育、成人教育等工作，协调各县(市、区)和各有关部门教育工作，负责教育督导与评估管理全市语言文字工作。统筹规划，协调指导我市教育体制和办学体制的改革，建立适应社会主义市场经济体制，政治体制和科技体制需要的具有中国特色社会主义教育体制及运行机制。指导学校内部管理体制改革，统筹规划并指导各级各类学校教师队伍建设。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策、规划，归口管理国外对我市的教育援助和教育贷款。监督管理直属单位国有资产。管理我市的学历教育及考试工作、成人自学考试，扫除青壮年文盲工作，协助有关部门指导我市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、美育工作与国防教育工作。贯彻落实省里的招生政策，会同有关部门做好普通高校、成人高校、中等专业学校以及研究生层次的招生工作；会同有关部门制订大中专学校毕业生就业计划和派遣工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共13个，包括：教育局、婺源茶校、一中、二中、实验中学、直属小学、教研室、电教馆、电大、高招办、特殊教育学校、直属幼儿园、上饶中学。
本部门2018年年末编制人数1454人，其中行政编制32人，事业编制1422人；年末实有人数1544人，其中在职人员1346人，离休人员7人，退休人员191人；年末学生人数24928人。
第二部分 2018年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：上饶市教育局 2018年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
32,435.29 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
102.33 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
291.71 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
28,514.01 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
16.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
36.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
9.38 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
54.72 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
102.33 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
32,727.00 |
本年支出合计 |
51 |
28,732.45 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
47.17 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
4,360.35 |
年末结转和结余 |
53 |
8,402.06 |
|
总计 |
27 |
37,134.51 |
总计 |
54 |
37,134.51 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
收入决算表
公开02表
编制单位：上饶市教育局 2018年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
32,727.00 |
32,435.29 |
0.00 |
291.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
32,503.56 |
32,211.86 |
0.00 |
291.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,274.21 |
1,274.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
539.54 |
539.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
121.53 |
121.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
613.14 |
613.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
22,924.51 |
22,924.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
375.57 |
375.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
1,780.62 |
1,780.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
4,479.26 |
4,479.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
16,264.06 |
16,264.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20503 |
职业教育 |
4,946.07 |
4,654.37 |
0.00 |
291.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050302 |
中专教育 |
1,895.63 |
1,603.93 |
0.00 |
291.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050305 |
高等职业教育 |
3,040.44 |
3,040.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20504 |
成人教育 |
841.94 |
841.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050404 |
成人广播电视教育 |
841.94 |
841.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20507 |
特殊教育 |
409.57 |
409.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
409.57 |
409.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050801 |
教师进修 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
630.46 |
630.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
630.46 |
630.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
1,376.79 |
1,376.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
1,376.79 |
1,376.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20603 |
应用研究 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060302 |
社会公益研究 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
102.33 |
102.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
102.33 |
102.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
96.90 |
96.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
公开03表
编制单位：上饶市教育局 2018年度 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
28,732.45 |
23,828.23 |
4,904.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
28,514.01 |
23,716.70 |
4,797.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,193.13 |
988.25 |
204.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
512.31 |
512.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
166.90 |
0.00 |
166.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
513.92 |
475.94 |
37.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
20,679.11 |
18,889.67 |
1,789.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
429.50 |
334.00 |
95.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
1,597.78 |
1,458.31 |
139.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
4,305.67 |
3,977.94 |
327.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
14,321.16 |
13,119.43 |
1,201.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20503 |
职业教育 |
2,881.76 |
1,810.93 |
1,070.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050302 |
中专教育 |
1,940.73 |
1,459.40 |
481.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050305 |
高等职业教育 |
931.02 |
351.53 |
579.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20504 |
成人教育 |
813.83 |
813.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050404 |
成人广播电视教育 |
813.83 |
813.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20507 |
特殊教育 |
404.35 |
305.26 |
99.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
404.35 |
305.26 |
99.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050801 |
教师进修 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
602.46 |
0.00 |
602.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
602.46 |
0.00 |
602.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
1,839.37 |
908.76 |
930.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
1,839.37 |
908.76 |
930.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
16.00 |
6.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20603 |
应用研究 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060302 |
社会公益研究 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
102.33 |
5.43 |
96.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
102.33 |
5.43 |
96.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
96.90 |
0.00 |
96.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：上饶市教育局 2018年度 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
32,332.96 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
102.33 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
27,885.51 |
27,885.51 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
102.33 |
0.00 |
102.33 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
32,435.29 |
本年支出合计 |
53 |
28,103.94 |
28,001.61 |
102.33 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
4,035.71 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
8,367.06 |
8,367.06 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
4,035.71 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
36,471.00 |
总计 |
57 |
36,471.00 |
36,368.67 |
102.33 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：上饶市教育局 2018年度金额 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
28,001.61 |
23,394.29 |
4,607.32 |
|||
|
205 |
教育支出 |
27,885.51 |
23,288.19 |
4,597.32 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,193.13 |
988.25 |
204.88 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
512.31 |
512.31 |
0.00 |
||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
166.90 |
0.00 |
166.90 |
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
513.92 |
475.94 |
37.98 |
||
|
20502 |
普通教育 |
20,434.11 |
18,844.67 |
1,589.44 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
429.50 |
334.00 |
95.50 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
1,597.78 |
1,458.31 |
139.47 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
4,305.67 |
3,977.94 |
327.74 |
||
|
2050204 |
高中教育 |
14,076.16 |
13,074.43 |
1,001.73 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
||
|
20503 |
职业教育 |
2,545.42 |
1,474.59 |
1,070.83 |
||
|
2050302 |
中专教育 |
1,604.39 |
1,123.06 |
481.33 |
||
|
2050305 |
高等职业教育 |
931.02 |
351.53 |
579.50 |
||
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
20504 |
成人教育 |
813.83 |
813.83 |
0.00 |
||
|
2050404 |
成人广播电视教育 |
813.83 |
813.83 |
0.00 |
||
|
20507 |
特殊教育 |
404.35 |
305.26 |
99.09 |
||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
404.35 |
305.26 |
99.09 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
2050801 |
教师进修 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
602.46 |
0.00 |
602.46 |
||
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
602.46 |
0.00 |
602.46 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
1,792.21 |
861.59 |
930.62 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
1,792.21 |
861.59 |
930.62 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
16.00 |
6.00 |
10.00 |
||
|
20603 |
应用研究 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2060302 |
社会公益研究 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.72 |
54.72 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：上饶市教育局 2018年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
15,488.10 |
302 |
商品和服务支出 |
4,113.70 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
6,102.63 |
30201 |
办公费 |
730.83 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
270.12 |
30202 |
印刷费 |
191.13 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
821.08 |
30203 |
咨询费 |
33.58 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
20.37 |
30204 |
手续费 |
0.33 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
3,394.47 |
30205 |
水费 |
192.66 |
310 |
资本性支出 |
157.05 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,536.09 |
30206 |
电费 |
269.78 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
82.36 |
30207 |
邮电费 |
80.28 |
31002 |
办公设备购置 |
152.93 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
623.31 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
1.13 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
45.87 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
90.35 |
30211 |
差旅费 |
193.56 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
86.23 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
32.17 |
30213 |
维修（护）费 |
391.56 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,428.91 |
30214 |
租赁费 |
0.31 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,635.44 |
30215 |
会议费 |
23.52 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
63.49 |
30216 |
培训费 |
126.81 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
6.34 |
30217 |
公务接待费 |
57.22 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
73.03 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
88.15 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
15.45 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
273.85 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
60.67 |
30227 |
委托业务费 |
0.20 |
31099 |
其他资本性支出 |
3.00 |
|
30308 |
助学金 |
13.86 |
30228 |
工会经费 |
386.34 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
3,260.97 |
30229 |
福利费 |
193.50 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
36.50 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
126.50 |
30239 |
其他交通费用 |
30.82 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
782.03 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
19,123.54 |
公用支出合计 |
4,270.75 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：上饶市教育局 |
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
197.90 |
93.73 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
84.00 |
36.50 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
84.00 |
36.50 |
|
3.公务接待费 |
6 |
113.90 |
57.22 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
113.90 |
57.22 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
13 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
1,572 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
7,702 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：上饶市教育局 2018年度 金额单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
102.33 |
102.33 |
5.43 |
96.90 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
102.33 |
102.33 |
5.43 |
96.90 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
102.33 |
102.33 |
5.43 |
96.90 |
0.00 |
||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
96.90 |
96.90 |
0.00 |
96.90 |
0.00 |
||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
5.43 |
5.43 |
5.43 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资产占用情况表
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：上饶市教育局 |
2018年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
13 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
1 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
12 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计37134.51万元，上年结转和结余4360.35万元，较上年增加665.80万元，增长18.02%；本年收入合计32727.00万元，较上年减少3103.17万元，下降8.66%，主要原因是上饶职业技术学院升为一级预算单位。本年收入的具体构成为：财政拨款收入32435.29万元，占99.11%；事业收入291.71万元，占0.89%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计37134.51万元，其中本年支出合计28732.45万元，较上年减少6298.44万元，下降17.98%，主要原因是：上饶职业技术学院升为一级预算单位。年末结转和结余8402.06万元，较上年增加3887.36万元，增长86.10%，主要原因是婺源茶叶学校、上饶市电教馆、上饶中学年末结转和结余资金较多。
本年支出的具体构成为：基本支出23828.23万元，占82.93%;项目支出4904.22万元，占17.07%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0% 。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为24985.43万元，决算数为28103.94万元，完成年初预算的112.48%。其中：
（一）教育支出年初预算数为24909.43万元，决算数为27885.51万元，完成年初预算的111.95%，主要原因是：项目资金增多，人员经费增加。
（二）科学技术支出年初预算数为16万元，决算数为16万元，完成年初预算的100%。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为9万元，决算数为9.38万元，完成年初预算的104.22%，主要原因是：决算中代列了长期护理险。
（四）住房保障支出年初预算数为51万元，决算数为54.72万元，完成年初预算的107.29%，主要原因是：决算中代列了财政住房公积金配套资金。
（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为102.33万元，完成年初预算的0%，主要原因是：中途追加彩票公益金用于校建项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出23394.29万元，其中：
（一）工资福利支出15488.10万元，较上年减少794.13万元，下降4.88%，主要原因是：上饶职业技术学院升为一级预算单位。
（二）商品和服务支出4113.70万元，较上年减少523.67万元，下降11.29%，主要原因是：上饶职业技术学院升为一级预算单位。
（三）对个人和家庭补助支出3635.44万元，较上年减少1000.94万元，下降21.59%，主要原因是：上饶职业技术学院升为一级预算单位。
（四）其他资本性支出157.05万元，较上年增加27.29万元，增长21.50%，主要原因是：婺源茶叶学校办公设备购置增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为197.90万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），较上年减少81.64万元，下降29.21%，决算数为93.73万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的47.36%，决算数较上年减少75.96万元，下降44.76%,其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较上年减少7.75万元，下降100%。主要原因是：上年度上饶职业技术学院发生因公出国（境）费用，本年度上饶职业技术学院升为一级预算单位，其他单位没有发生因公出国（境）费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为113.90万元，决算数为57.22万元，完成预算的50.24%，决算数较上年减少26.32万元，下降31.51%。主要原因是：按规定严格控制“三公”经费支出。国内公务接待批次1572个，接待人次数7702人；且上饶职业技术学院升为一级预算单位。
（三）公务用车购置及运行维护费支出36.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年不变，下降0%。主要原因是：公车改革制度实施。公务用车保有量13辆。
公务用车运行维护费支出年初预算数为84万元，决算数为36.5万元，完成预算的43.45%，决算数较上年减少41.9万元，下降53.44%。主要原因是：严格控制“三公”经费支出，8月份执行事业单位车改；且上饶职业技术学院升为一级预算单位。
六、机关运行经费情况说明
本部门2018 年度机关运行经费支出307.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加44.2万元;上升16.80%。主要原因是：我局在2018年度新增大型活动首届教育学术节，工会标准由原1200元/人提高至2100元/人。办公费28.57万元，印刷费21.67万元，咨询费9.16万元，手续费0.04万元，邮电费13.89元，物业管理费0.98万元，差旅费80.7万元， 维修(护)费0.2万元，会议费17.36万元，培训费0.68万元，公务接待费16.35万元，劳务费5.8万元，工会会费27.11万元，福利8.12万元，公务用车运行维护费2.13万元，其他交通费用30.32万元，其他商品服务支出33.09万元，办公设备购置11.25万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额176.15万元，其中：政府采购货物支出156.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.58万元。授予中小企业合同金额176.15 万元，占政府采购支出总额的100 %。其中：授予小微企业合同金额176.15万元，占政府采购支出总额的100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密 采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆、纪要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆、其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中一级项目18个，二级项目0个，共涉及资金3081.84万元，占一般公共预算项目支出总额的64.55%。
具体绩效评价对象为18个项目：1.上饶市教育局直属小学义务教育均衡发展项目资金81.52万元，2. 上饶市招生考试委员会办公室国家教育考试标准化考点建设152.44万元，3. 上饶市招生考试委员会办公室高考补助及下拨主考经费180.00万元，4. 上饶市实验中学义务教育均衡发展项目资金147.00万元，5.上饶中学办公设备购置189.16万元，6.上饶中学办国家助学金304.84万元，7.上饶中学奖励金200.00万元，8.上饶市第一中学贫困生助学金112.30万元，9.上饶市第一中学政府采购项目77.41万元，10.上饶市教研室教研专项经费85.00万元，11.江西省婺源茶叶学校新校区建设613.50万元，12.上饶市二中政府采购93.46万元，13.上饶市二中助学金139.33万元，14.上饶市电化教育馆30.00万元，15. 上饶市教育局中职助学金577.9万元；16. 上饶市教育局体卫艺科中小学体育艺术竞赛经费30.00万元，17. 上饶市教育局体卫艺科青少年校园足球竞赛经费30.00万元，18.上饶市教育局普通话测试站维修改造设备采购及安装经费37.98万元。占预算总金额的64.55%，项目支出绩效自评结果为优秀（18个项目均达优秀）。
组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2669.54万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据整体支出绩效评价体系评分表反映项目。按一级指标、二级指标、三级指标的具体内容及其计算公式。逐项按要求填入计算，单位预算编制科学合理，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年将在市级部门决算中公开上饶市教育局资助项目绩效评价结果。
上饶市教育局资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上饶市教育局资助项目自评得分为100分。项目全年预算数为577.9 万元，执行数577.9万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是中等职业学校享受国家助学金补助人数5779人，其中中等职业学校建档立卡贫困户学生享受补助人数2496人；二是享受中等职业学校国家助学金学生数所占比例14.5%，建档立卡贫困户学生享受中等职业学校国家助学金学生数所占比例43.19%。发现的主要问题及原因：部分学校项目管理制度设置不够完善，简单套用上级的管理制度，未结合自身情况量身定制，细化制度。下一步改进措施：主管部门应该督促项目单位，结合学校自身的实际情况，制定和完善配套的专项资金管理制度，保障专项资金的使用，对项目执行未到位、执行进度缓慢的，采用有效的控制手段，推动项目的良性发展。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2018年度） |
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|
项目名称 |
中职助学金 |
|||||||||||||
|
主管部门及代码 |
上饶市教育局 |
实施单位 |
上饶市学生资助管理中心 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
||||||||||
|
年度资金总额： |
0 |
577.9 |
100% |
|||||||||||
|
其中：本年一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
评分标准 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||
|
投入指标（10分） |
项目立项 （5分） |
项目立项规范性 |
5 |
|
|
|
5 |
|
||||||
|
资金落实 （5分） |
预算资金执行率 |
5 |
577.9 |
577.9 |
|
5 |
|
|||||||
|
过程指标（10分） |
业务管理（5分） |
管理制度健全性 |
5 |
|
|
|
5 |
|
||||||
|
项目质量可控性 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
财务管理（5分） |
管理制度健全性 |
5 |
|
|
|
5 |
|
|||||||
|
财务监控有效性 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
产 |
数量指标 |
中等职业学校享受国家助学金补助人数 |
5 |
|
5779 |
|
5 |
|
||||||
|
其中中等职业学校建档立卡贫困户学生享受补助人数 |
5 |
|
2496 |
|
5 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
享受中等职业学校国家助学金学生数所占比例 |
10 |
|
14.50% |
|
10 |
|
|||||||
|
建档立卡贫困户学生享受中等职业学校国家助学金学生数所占比例 |
10 |
|
43.19% |
|
10 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
补助资金及时足额发放 |
10 |
|
100% |
|
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
中等职业学校国家助学金每学年人均补助金额 |
10 |
|
2000元 |
|
10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 |
减轻建档立卡贫困户教育负担，不让学生因家庭经济困难而辍学和失学 |
15 |
|
有效 |
|
15 |
|
|||||||
|
政策知晓率 |
10 |
|
100% |
|
10 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
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|||||||
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||||||||
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||||||||
|
可持续影响 |
|
|
|
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|||||||
|
|
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||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度指标（5分） |
服务对象 |
享受中等职业学校国家助学金学生及家长满意度 |
5 |
|
100% |
|
5 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
总分 |
100 |
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|
主管部门（单位）评价等级 |
优 |
良 |
中 |
差 |
||||||||||
|
优(≥90分) (80分≤ 良＜90分) (60分≤中＜80分) (差＜60分) |
||||||||||||||
|
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||||||||
|
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
||||||||||||||
|
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
||||||||||||||
第四部分 名词解释
一、收入分类
（1）财政拨款收入：指由市本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。
（4）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（5）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。
（6）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（7）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出分类
（1）基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（2）项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
（3）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（4）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、主要支出功能分类科目
教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映政府各部门对社会中介组织等举办的各类学前教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目反映。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映政府各部门对社会中介组织等举办的各类小学教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目反映。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映政府各部门对社会中介组织等举办的各类初中教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目反映。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映政府各部门对社会中介组织等举办的各类高级中学教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目反映。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、“三公”经费
一般公共预算“三公”经费，是指局属各决算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费
指行政单位及参照公务员法管理的事业单位为保障行政事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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