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上饶市教育局2019年部门预算
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上饶市教育局2019年部门预算

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第一部分 上饶市教育局概况

      一、部门主要职责

      二、部门基本情况

第二部分 上饶市教育局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市教育局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分 上饶市教育局概况

一、 部门主要职责

市教育局是上饶市政府主管全市教育事业的职能部门,主要职责和任务是:按照全国和全省教育发展战略,研究制订我市教育事业发展规划,拟订教育事业发展重点、规模、速度和步骤,指导教育规划、计划的实施,全面贯彻落实党的教育方针、政策。综合管理我市普通教育、高、中等教育、职业技术教育,托幼教育、成人教育、特殊教育等工作,协调各县(市、区)和各有关部门教育工作,负责教育督导与评估管理全市语言文字工作。统筹规划,协调指导我市教育体制和办学体制的改革,建立适应社会主义市场经济体制,政治体制和科技体制需要的具有中国特色的社会主义教育体制及运行机制。指导学校内部管理体制改革,统筹规划并指导各级各类学校教师队伍建设。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策、规划,归口管理国外对我市的教育援助和教育贷款。监督管理直属单位固有资产。管理我市的学历教育及考试工作、成人自学考试工作,扫除青壮年文盲工作。协助有关部门指导我市各级学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、美育工作与国防教育工作。贯彻落实省里的招生政策,会同有关部门做好普通高校、成人高校、中等专业学校以及研究生层次的招生工作;会同有关部门制度大中专学校毕业生就业计划和派遣工作。

二、部门基本情况

市教育局共有预算单位13个,包括局本级和12个所属二级预算单位(婺源茶校、一中、二中、实验中学、直属小学、教研室、电教馆、电大、招考办、特殊教育学校、直属幼儿园、上饶中学)。编制人数1454人,其中:行政编制32人、全部补助事业编制1422人、自收自支事业编制50人;实有人数1836人:在职人数1328人(包括行政人员23人、全部补助事业人员1281人、自收自支事业人员24人);离休人员7人;退休人员491人;遗属补助10人;其他人员206人。在校学生27224人,其中:高等学校5730人,中等专业学校2417人,其他19077人。
  

第二部分 上饶市教育局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年市教育局及直属二级单位收入预算总额为41136.84万元,比上年多15598.04万元,其中:财政拨款收入26317.1万元,占收入预算总额的63.97%,比上年多2258.1万元;上年结转(结余)6485.34万元,占收入预算总额的15.76%。增加的主要原因是增加了各单位公积金、医保配套资金、青少年示范基地,中心城区网点布局等项目支出。

(二)支出预算情况

2019年市教育局及下属二级单位支出预算总额为41136.84万元,比上年增加15597.84万元,本年支出为41136.84万元,比上年增加15597.84万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出32718.84万元,占支出预算总额的79.54%,比上年增加8223.84万元;(包括工资福利支出17144.52万元、商品和服务支出6338.84万元、对个人和家庭的补助支出1293.78万元、其他资本性支出7941.7万元);项目支出8418万元,占支出预算总额的20.46%,比上年增加7494万元。按支出功能科目划分:教育支出预算总额为41136.84万元,比上年增加15597.84万元,其中:行政教育管理支出5204.32万元,占支出预算总额的12.65%,普通教育支出23775.75万元,占支出预算总额的57.80%,职业教育支出5328.52万元,占支出预算总额的12.95%,成人教育支出1190万元,占支出预算总额的2.89%,特殊教育支出444.17万元,占支出预算总额的1.08% ,其他教育支出5194.08万元,占支出预算总额的12.63%,结转下年支出为6485.34万元,增加的主要原因是增加了各单位公积金、医保配套资金、青少年示范基地,中心城区网点布局等项目支出。

(三)财政拨款支出情况

2019年市教育局及下属二级单位财政经费拨款(补助)支出总预算为26317.1万元,比上年增加2258.1万元,其中本年支出为19831.76万元,占支出预算总额的75.36%;具体支出情况是:行政运行386.04万元,占财政拨款支出1.46%,一般行政管理事务265万元,占财政拨款支出1.01%,其他教育管理事务支出4393.28万元,占财政拨款支出16.69%,成人教育支出209.82万元,占财政拨款支出0.80%,特殊教育支出302.17万元,占财政拨款支出1.15%,高中教育支出9636.51万元,占财政拨款支出36.62%,初中教育支出3751.59万元,占财政拨款支出14.26%,中专教育支出2974.30万元,占财政拨款支出11.28%,增加的主要原因是增加了各单位公积金、医保配套资金、青少年示范基地,中心城区网点布局等项目支出。

(四)政府性基金情况

无政府性基金

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本部门2019年度机关运行经费386.04万元,较上年减少19.68万元,下降4.85%,主要原因是:我局严格贯彻执行中央八项规定精神以及有关厉行节约的各项要求,公用经费各项支出均严格控制。其中:办公费9.2万元,物业管理费13.11万元,差旅费50万元, 维修(护)费0万元,会议费2.5万元,培训费5万元,公务接待费10.4万元,工会会费4万元,福利费2.39万元,其他商品服务支出10万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额3303万元,其中:政府采购货物支出1521万元,政府采购工程支出1698万元,政府采购服务支出84万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年9月30日,上饶市教育局机关共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2019年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金3500万元;纳入绩效目标批复试点的项目8个,涉及资金3999万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为106.36万元,较上年下降51.05%。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为74.4万元,较上年下降41.65%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出31.96万元,较上年下降64.41%,其中公务用车购置年初预算数为0万元,较上年增长0%;公务用车运行维护支出年初预算数为31.96万元,较上年下降64.41%。主要原因是严格控制“三公”经费支出,事业单位公车改革,公车减少。

第三部分 上饶市教育局2019年部门预算表

八张表(详见附表)上饶市教育局2019年度预算公开表.xls

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六)财政监察:反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(七)信息化建设:反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(八)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(九)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(十)高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(十一)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十三)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十五)农业综合开发机构运行:反映农业综合开发部门的基本支出。

(十六)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

                   上饶市教育局

                    2019年3月20日

2019年教育局部门预算公开表


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