上饶市教育局2018年部门预算

目    录

第一部分 上饶市教育局概况

      一、部门主要职责

      二、部门基本情况

第二部分 上饶市教育局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市教育局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分 上饶市教育局概况

一、 部门主要职责

市教育局是上饶市政府主管全市教育事业的职能部门，主要职责和任务是：按照全国和全省教育发展战略，研究制订我市教育事业发展规划，拟订教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导教育规划、计划的实施，全面贯彻落实党的教育方针、政策。综合管理我市普通教育、高、中等教育、职业技术教育，托幼教育、成人教育、特殊教育等工作，协调各县（市、区）和各有关部门教育工作，负责教育督导与评估管理全市语言文字工作。统筹规划，协调指导我市教育体制和办学体制的改革，建立适应社会主义市场经济体制，政治体制和科技体制需要的具有中国特色的社会主义教育体制及运行机制。指导学校内部管理体制改革，统筹规划并指导各级各类学校教师队伍建设。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策、规划，归口管理国外对我市的教育援助和教育贷款。监督管理直属单位固有资产。管理我市的学历教育及考试工作、成人自学考试工作，扫除青壮年文盲工作。协助有关部门指导我市各级学校的思想政治工作、德育工作、体育工作、美育工作与国防教育工作。贯彻落实省里的招生政策，会同有关部门做好普通高校、成人高校、中等专业学校以及研究生层次的招生工作；会同有关部门制度大中专学校毕业生就业计划和派遣工作。

二、部门基本情况

市教育局共有预算单位13个（上饶职业技术学院、上饶幼儿师范高等专科学校2018年起变为一级预算单位，万年师范学校撤销），包括局本级和12个所属二级预算单位（婺源茶校、一中、二中、实验中学、直属小学、教研室、电教馆、电大、高招办、特殊教育学校、直属幼儿园、上饶中学）。编制人数1449人，其中:行政编制29人、全部补助事业编制1362人、自收自支事业编制58人；实有人数2084人：在职人数1302人（包括行政人员26人、全部补助事业人员1252人、自收自支事业人员24人）；离休人员9人；退休人员532人；遗属补助11人；其他人员230人。在校学生23203人，其中：中等专业学校880人，高中9724人，初中5110人，小学2950人，其他4539人。
  

第二部分 上饶市教育局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年市教育局及直属二级单位收入预算总额为25538.8万元，比上年少23051.95万元，其中：财政拨款收入24059万元，占收入预算总额的94.21%，比上年少6882.28万元；上年结转（结余）1480万元，占收入预算总额的5.80%。减少的主要原因是上饶职业技术学院、上饶幼儿师范高等专科学校2018年起变为一级预算单位，万年师范学校撤销。

（二）支出预算情况

2018年市教育局及下属二级单位支出预算总额为25539万元，比上年减少23051.75万元，本年支出为25419万元，比上年减少22656.65万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出24495万元，占支出预算总额的96.36%，比上年减少12352.77万元；（包括工资福利支出15653万元、商品和服务支出4759万元、对个人和家庭的补助支出1125万元、其他资本性支出2959万元）；项目支出924万元，占支出预算总额的3.64%，比上年减少10303.88万元。按支出功能科目划分：教育支出预算总额为25539万元，比上年减少23051.75万元，其中：行政教育管理支出1198万元，占支出预算总额的4.69%，普通教育支出19953万元，占支出预算总额的78.13%，职业教育支出1581万元，占支出预算总额的6.19%，成人教育支出951万元，占支出预算总额的3.72%，特殊教育支出430万元，占支出预算总额的1.68% ，其他教育支出1307万元，占支出预算总额的5.12%，结转下年支出120万元。减少的主要原因是上饶职业技术学院、上饶幼儿师范高等专科学校2018年起变为一级预算单位，万年师范学校撤销。

（三）财政拨款支出情况

2018年市教育局及下属二级单位财政经费拨款（补助）支出总预算为24059万元，比上年减少6882.28万元，其中本年支出为23939万元，占支出预算总额的93.74%；具体支出情况是：教育管理事务支出1158万元，占财政拨款支出4.84%，普通教育支出18902万元，占财政拨款支出78.96%，职业教育支出1461万元，占财政拨款支出6.10%，成人教育支出921万元，占财政拨款支出3.85%，特殊教育支出266万元，占财政拨款支出1.11%，其他教育支出1232万元，占财政拨款支出5.15%，结转下年支出为120万元。 减少的主要原因是上饶职业技术学院、上饶幼儿师范高等专科学校2018年起变为一级预算单位，万年师范学校撤销。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2018年度机关运行经费405.7万元，较上年上升7.29%，主要原因是：人员增资和项目经费的增加，我局严格贯彻执行中央八项规定精神以及有关厉行节约的各项要求，公用经费各项支出均严格控制。其中：办公费10.4万元，水电费10万元，差旅费38万元， 维修(护)费10万元，会议费2.5万元，培训费5万元，公务接待费10.4万元，工会会费4万元，福利1.7万元，其他商品服务支出0.1万元。

（六）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额3303万元，其中：政府采购货物支出1521万元，政府采购工程支出1698万元，政府采购服务支出84万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为217.3万元，较上年下降43.36%。其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为127.5万元，较上年下降31.77%。主要原因是上饶职业技术学院、上饶幼儿师范高等专科学校2018年起变为一级预算单位，万年师范学校撤销,且严格控制“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出89.8万元，较上年下降54.37%，其中公务用车购置年初预算数为0万元，较上年增长0%;公务用车运行维护支出年初预算数为89.8万元，较上年下降54.37%。主要原因是严格控制“三公”经费支出，上饶职业技术学院、上饶幼儿师范高等专科学校2018年起变为一级预算单位，万年师范学校撤销。

第三部分 上饶市教育局2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

                   上饶市教育局

                    2018年1月24日