分享到:
上饶市交通运输局本级2021年部门预算
【字体:   

附件1

上饶市交通运输局2021年部门预算

   

第一部分上饶市交通运输局概况

  一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分上饶市交通运输局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分上饶市交通运输局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分上饶市交通运输局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关交通运输的法律法规规章和政策,拟订有关地方性交通运输规章草案。在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订全市公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。

(二)承担公路、水路运输体系的规划协调工作,在全市经济社会发展总体规划的框架内,组织编制公路、水路运输体系规划,指导公路、水路运输枢纽管理。

(三)承担道路、水路运输行业监管责任。负责道路、水路运输行业管理,监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。负责权限范围内的公路路政、港口行政、道路水路运政管理工作,指导、监督全市交通运输行业的行政执法工作。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作;承担市中心城区城市公共汽(电)车、出租汽车客运行业管理,指导全市城市公共汽(电)车、出租汽车客运行业管理工作。承担省里下放的海事和船舶(含渔船)检验等相关权限范围内的行政职能。

(四)承担公路、水路建设行业监管责任。监督公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的实施。组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导公路、水路基础设施管理和维护,负责港口规划和岸线使用管理工作。

(五)指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责市管高速公路相关协调工作,承担国防动员和交通战备有关工作。

(六)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。负责公路、水路建设资金监管。

(七)指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步。开展相关统计工作,发布有关信息。指导道路、水路运输行业节能减排工作。

(八)积极贯彻落实中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求,按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则,推动业务工作和安全生产监管的融合,全面落实本部门安全生产工作职责和道路交通安全专业委员会成员单位职责,加大安全监管执法力度,加强监管的行业领域安全生产宣传教育和培训,督促有关企业全面落实安全生产主体责任。

(九)承担市交通战备办公室日常工作。

(十)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

上饶市交通运输局机关为二级预算单位。编制人员30人,其中:行政编制人数30人。实有人数30人,其中:在职30;退休29人。

第二部分上饶市交通运输局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年上饶市交通运输局机关收入预算总额为2039.92万元,较上年预算安排增加349.85万元,增长20.7%。其中:

财政拨款收入1052.13万元,占收入预算总额的51.58%,较上年预算安排减少530.58万元;其他收入987.79万元,占收入预算总额的48.42%,较上年预算安排增加880.43万元。主要是:优先安排使用结转的摩托车返回款。

(二)支出预算情况

2021年我局机关支出预算总额为2039.92万元。较上年预算安排增加349.85万元,增长20.70%,其中:

按支出项目类别划分:基本支出805.92万元,占支出预算总额的39.51%,较上年增加25.85万元,增长3.31%;包括工资福利支出616.23万元,较上年增加7.86万元,增长3.31%,商品和服务支出166.26万元,较上年增加10.78万元,增长6.93%,对个人和家庭的补助23.43万元,较上年增加7.21万元,增长44.45%。基本支出增长主要是在职和退休人员增加等。项目支出1234万元,占支出预算总额的60.49%,较上年增加324万元,增长35.60%,主要是上饶市农村公路建设专项补助增加。

按支出功能科目划分:交通运输支出2039.92万元,较上年增加349.85万元,增长20.70%,主要是项目支出上饶市农村公路建设专项补助增加。

按支出经济分类划分:工资福利支出616.23万元,较上年增加7.86万元,增长1.29%,主要是增人增资、晋级晋档;商品和服务支出166.26万元,较上年增长10.78万元,增长6.93%,主要是公用经费标准调整;对个人和家庭的补助支出85.63万元,较上年增加32.31万元,增长60.60%,主要是退休人员增加和社会保障缴费;资本性支出15万元,较上年增加10万元,增长200%,主要是安排购置国产办公电脑;其他支出900万元,较上年增加280万元,增长45.16%,主要是项目经费上饶市农村公路建设专项补助增加。

(三)财政拨款支出情况

2021年我局机关财政拨款支出预算总额为1052.13万元,较上年减少530.58万元,降低33.52%,主要原因是:其他收入预算增加。

(四)政府性基金情况

2021年我局机关政府性基金收支为80万元,与上年持平,主要为原上武高速管理处回流我局管理人员经费80万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年机关运行费预算47.88万元,比2020年预算增加2.62万元,增长5.79%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年上饶市交通运输局机关政府采购总额15万元,其中:政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20201231日,我局机关共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2021年“三公经费预算情况说明

2021年我局机关“三公”经费预算安排15万元,与上年持平。含一般公共预算“三公”经费0万元。其中:

因公出国()0万元,与上年持平;

公务接待费15万元,与上年持平;

公务用车运行维护费0万元,与上年持平;

公务用车购置费0万元,与上年持平。

第三部分上饶市交通运输局2021年部门预算表

十张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映交通运输局局机关及下属参公事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)公路水路运输:反映与公路、水路运输相关的支出。

(三)车辆通行费安排的支出:反映车辆通行费安排的支出。

(四)其他公路水路运输支出:反映交通运输局下属事业单位的基本支出和项目支出。

(五)工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(六)商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(七)对个人和家庭的补助支出:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(八)资本性支出:反映各单位安排的非基本建设的资本性支出。如办公设备购置等。

附件1-2 上饶市交通运输局机关2021年部门预算

扫一扫在手机打开当前页

联系我们|网站地图

主办:上饶市人民政府办公室     承办:上饶市大数据发展管理局    政府网站标识码:3611000001
赣公网安备 36110202000153号    ICP备案号:赣ICP备05005552号-1

政务微博
政务微信
互联网+督查
赣服通