目    录

第一部分  上饶市高级技工学校概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市高级技工学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市高级技工学校2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市高级技工学校概况

一、部门主要职责

上饶市高级技工学校其主要职责：贯彻执行国家、省人力资源和社会保障厅及市人社局事业发展规划、政策，编制事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。承担技工教育、职业技能教育、培训工作,劳动预备制培训工作,下岗职工再就业培训,在职职工培训,在校学生中、短期培训工作。承办上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

1、2022年上饶市高级技工学校预算单位1个,由人力资源和社会保障局管理,列公益二类,全额拨款事业单位,设置4个职能科室：办公室、教务处、招生就业处、总务处。

2、2022年上饶市高级技工学校编制人数22人,全额拨款事业编制人数22人,实有人数21人；退休人数14人,遗属人数2人。

第二部分  上饶市高级技工学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上饶市高级技工学校收入预算总额为752.63万元,较上年预算增加247.63万元,其中: 一般公共预算拨款收入171.30万元,较上年预算增加 1.19万元,上年结转结余12.63万元，较上年预算减少102.1万元,其他收入568.7万元,较上年预算增加348.54万元,。

（二）支出预算情况

2022年上饶市高级技工学校支出预算总额为752.63万元,较上年预算增加247.63万元,其中:

按支出资金性质划分:一般公共预算财政拨款收入安排的支出171.3万元,较上年预算增加1.19万元,上年结转结余12.63万元,较上年预算减少102.1万元,其他收入安排的支出568.7万元，较上年预算增加348.54万元。

按支出功能科目划分:其他人力资源和社会保障管理事务支出752.63万元,较上年预算增加247.63万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出660.26万元,较上年预算增加220.55万元;商品和服务支出57.56万元,较上年预算增加15.2万元;对个人和家庭的补助34.81万元,较上年预算增加23.88万元。

（三）财政款拨支出情况

2022年上饶市高级技工学校财政拨款支出预算总额171.30万元,较上年预算增加 1.19万元。

（四）政府性基金情况

2022年我校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年我校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额   0.5   万元，其中：政府采购货物预算   0.5   万元、政府采购工程预算   0   万元、政府采购服务预算   0   万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车   0  辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    0    。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目  0   个，涉及资金     万元；纳入绩效目标批复试点的项目  0  个，涉及资金 0   万元。

（十）项目情况说明

     2022年上饶市高级技工学校项目支出预算总额0.69万元,较上年预算安排增加0.69万元，该项目支出来源于上年结转(结余)的办公经费。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶市高级技工学校“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

因公出国（境）费0万元，比上年增(减)0万元。

公务接待费0万元，比上年增(减)0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年增(减)0万元

公务用车购置费0万元，比上年增(减)0万元

第三部分  上饶市高级技工学校2022年部门预算表

上饶市高级技工学校2022年部门预算公开表(单位)（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）培训支出：反映业务科安排的用于培训的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）社会保险经办机构：反映上饶市高级技工学校主要用于由单位缴纳的基本医疗保险、养老保险费等支出。

（四）其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映上饶市高级技工学校其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。