上饶市国资委2019年部门预算
目 录
第一部分 上饶市国资委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 上饶市国资委2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上饶市国资委2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市国资委概况
一、部门主要职责
上饶市国有资产监督管理委员会成立于2004年10月30日（饶字〔2004〕157号文件），成立时属市政府直属正县级特设机构。根据中共上饶市委、上饶市人民政府《关于印发<上饶市人民政府机构改革实施方案>的通知》（饶发[2010]2号）文件精神，上饶市国有资产监督管理委员会由市政府直属特设机构调整为市人民政府工作部门。
市政府授权市国有资产监督管理委员会代表市人民政府履行国有资产出资人的职责。主要是：监督管理市本级出资监管企业和行政事业单位经营性国有资产；指导服务全市国有企业改革；指导监督各县（市、区）国有资产监管工作。
二、部门基本情况
上饶市国资委共有预算单位2个，包括本上饶市国有资产监督管理委员会本级外及所属二级预算单位上饶市出资监管企业监事会办公室。编制人数20个，其中：行政编制12个,机关工勤2个，监事会6个。实有人数37人，其中：委机关33人（其中在职人员23人，退休人员10人），监事会4人。
第二部分 上饶市国资委2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年上饶市国资委收入预算总额为626.95万元，较上年预算安排606.1万元增加20.85万元，其中：财政拨款收入586.77万元，上年结余40.18万元。
（二）支出预算情况
2019年上饶市国资委支出预算总额为626.95万元。较上年预算安排606.1万元增加20.85万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出315.77万元，较上年350.6万元减少34.83万元，其中工资福利支出266.26万元、商品和服务支出43.88万元、对个人和家庭的补助支出5.63万元；项目支出311.18万元，较上年255.5万元增加55.68万元，其中商品和服务支出301.18万元、资本性支出10万元。
按支出功能科目划分：资源勘探电力信息等事物支出626.95万元，较上年606.1万元增加20.85万元，其中行政运行284.53万元、其他国有资产监管支出317.42万元、其他资源勘探信息等支出25万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出266.26万元，较上年282.9万元减少16.64万元；商品和服务支出345.06万元，较上年308.1万元增加36.96万元，对个人和家庭的补助支出5.63万元，较上年5.1万元增加0.53万元，资本性支出10万元，与上年持平。
（三）财政拨款支出情况
2019年上饶市国资委财政拨款支出预算总额586.77万元，较上年预算安排606.1万元减少19.33万元。
按支出功能类划分：行政运行支出284.53万元，较上年319万减少34.47万元；其他国有资产监管支出277.24万元，较上年262.10万元增加15.14万元；其他资源勘探信息等支出25万元，与上年持平。
按支出经济分类划分：基本支出315.77万元，较上年350.60万元减少34.83万元，包括：工资福利支出266.26万元，商品和服务支出43.88万元，对个人和家庭的补助5.63万元；项目支出271万元，较上年255.5万元增加15.5万元，包括：商品和服务支出261万元，资本性支出10万元。（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算 81.88 万元，比2018年预算57.6万元增加 24.28 万元，上升 42.15 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2019年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0.
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目 1 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 246万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年市国资委“三公”经费年初预算安排15万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：本委厉行节约，严格控制“三公”支出。
公务接待费15万元，比上年增（减）0万元。主要原因：本委厉行节约，严格控制“三公”支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因：本委公车改革，未保留公务用车。
购置费0万元，比上年增（减）0万元0。主要原因：本委公车改革，未保留公务用车。
第三部分 上饶市国资委2019年部门预算表
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收支预算总表 |
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填报单位:033上饶市国有资产监督管理委员会 , 033001上饶市国有资产监督管理委员会机关 , 033003上饶市出资监管企业监事会办公室 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
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一、财政拨款 |
586.77 |
资源勘探信息等支出 |
626.95 |
|
一般公共预算拨款收入 |
586.77 |
0 |
0.00 |
|
专项收入 |
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0 |
0.00 |
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政府性基金预算拨款收入 |
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0 |
0.00 |
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预算内投资收入 |
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0 |
0.00 |
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二、事业收入 |
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0 |
0.00 |
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三、事业单位经营收入 |
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0 |
0.00 |
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四、其他收入 |
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0 |
0.00 |
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五、附属单位上缴收入 |
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0 |
0.00 |
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六、上级补助收入 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
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|
0 |
0.00 |
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本年收入合计 |
586.77 |
本年支出合计 |
626.95 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
八、上年结转（结余） |
40.18 |
|
|
|
财政拨款结转（结余） |
40.18 |
|
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|
其他资金结转（结余） |
|
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|
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|
收入总计 |
626.95 |
支出总计 |
626.95 |
|
部门收入总表 |
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|
填报单位:033上饶市国有资产监督管理委员会 , 033001上饶市国有资产监督管理委员会机关 , 033003上饶市出资监管企业监事会办公室 |
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单位：万元 |
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|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
专项收入 |
预算内投资收入 |
||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
626.95 |
40.18 |
586.77 |
586.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
626.95 |
40.18 |
586.77 |
586.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
国有资产监管 |
601.95 |
40.18 |
561.77 |
561.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
284.53 |
|
284.53 |
284.53 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
317.42 |
40.18 |
277.24 |
277.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他资源勘探信息等支出 |
25.00 |
|
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
25.00 |
|
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
部门支出总表 |
|||||||
|
填报单位:033上饶市国有资产监督管理委员会 , 033001上饶市国有资产监督管理委员会机关 , 033003上饶市出资监管企业监事会办公室 |
单位：万元 |
||||||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
626.95 |
315.77 |
311.18 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
626.95 |
315.77 |
311.18 |
|
|
|
|
07 |
国有资产监管 |
601.95 |
315.77 |
286.18 |
|
|
|
|
2150701 |
行政运行 |
284.53 |
284.53 |
|
|
|
|
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
317.42 |
31.24 |
286.18 |
|
|
|
|
99 |
其他资源勘探信息等支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|||||
|
填报单位:033上饶市国有资产监督管理委员会 , 033001上饶市国有资产监督管理委员会机关 , 033003上饶市出资监管企业监事会办公室 |
单位：万元 |
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|
收 入 |
|
支出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
586.77 |
一、本年支出 |
586.77 |
586.77 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
586.77 |
资源勘探信息等支出 |
586.77 |
586.77 |
0.00 |
|
专项收入 |
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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预算内投资收入 |
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款结转 |
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政府性基金预算拨款结转 |
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|
收入总计 |
586.77 |
支出总计 |
586.77 |
586.77 |
0.00 |
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
填报单位:033上饶市国有资产监督管理委员会 , 033001上饶市国有资产监督管理委员会机关 , 033003上饶市出资监管企业监事会办公室 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
586.77 |
315.77 |
271.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
586.77 |
315.77 |
271.00 |
|
07 |
国有资产监管 |
561.77 |
315.77 |
246.00 |
|
2150701 |
行政运行 |
284.53 |
284.53 |
|
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
277.24 |
31.24 |
246.00 |
|
99 |
其他资源勘探信息等支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位:033上饶市国有资产监督管理委员会 , 033001上饶市国有资产监督管理委员会机关 , 033003上饶市出资监管企业监事会办公室 |
单位：万元 |
|||
|
支出经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
315.77 |
271.89 |
43.88 |
|
|
工资福利支出 |
266.26 |
266.26 |
|
|
30101 |
基本工资 |
111.68 |
111.68 |
|
|
3010201 |
行政单位统一津补贴 |
64.19 |
64.19 |
|
|
30103 |
奖金 |
8.32 |
8.32 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
9.76 |
9.76 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.79 |
38.79 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.14 |
11.14 |
|
|
3011203 |
其他保险 |
0.10 |
0.10 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
22.28 |
22.28 |
|
|
|
商品和服务支出 |
43.88 |
|
43.88 |
|
30201 |
办公费 |
9.76 |
|
9.76 |
|
30215 |
会议费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.02 |
|
21.02 |
|
3029903 |
其他商品和服务支出 |
10.60 |
|
10.60 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
5.63 |
5.63 |
|
|
3030201 |
退休费 |
0.27 |
0.27 |
|
|
3030502 |
下岗失业退役士兵生活补助 |
1.44 |
1.44 |
|
|
3039901 |
离退休人员医疗保险 |
3.92 |
3.92 |
|
|
一般公共预算'三公'经费支出表 |
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填报单位:033上饶市国有资产监督管理委员会 , 033001上饶市国有资产监督管理委员会机关 , 033003上饶市出资监管企业监事会办公室 |
单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
15.00 |
|
15.00 |
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033 |
上饶市国有资产监督管理委员会 |
15.00 |
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15.00 |
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政府性基金预算支出表 |
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填报单位:033上饶市国有资产监督管理委员会 , 033001上饶市国有资产监督管理委员会机关 , 033003上饶市出资监管企业监事会办公室 |
单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
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215 |
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
第四部分 名词解释
一.收入科目
（一）财政拨款：指地（市）级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二. 支出科目
（一）行政运行：反映预算单位的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述以外其他用于行政单位离退休方面的支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
（六）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（国有资产监管）（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）国有企业监事会专项（项）：反映国有企业监事会完成国务院交办任务所发生的支出。
（八） 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除所列项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。
（九） 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除所列项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。
（十）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
上饶市国资委
2019年3月19日
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