上饶市公安局三清山分局2022年部门预算

目    录

第一部分  上饶市公安局三清山分局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市公安局三清山分局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市公安局三清山分局2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市公安局三清山分局概况

一、部门主要职责

（1）贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全区的社会治安状况，组织、指导全区公安警务工作。

（2）管理三清山天网、雪亮工程以及公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件重大紧急情况，实施统一指挥调度。

（3）加强公安民警的教育和管理，制定全局公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

（4） 组织实施公安机关侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

（5） 组织实施公安机关依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作、治安保卫工作。

（6）依法管理户籍、居民身份证，受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

（7）依法开展信息网络安全监督管理、互联网信息监控和舆情导控、网上重点人员管控、网络违法犯罪案件侦查。　　

（8）组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件、电诈案件，依法打击各类犯罪分子，承办区禁毒委员会办公室的日常工作。

（9）组织实施对三清山恐怖活动的防范、侦查处置工作。

（10）负责游客的安全保障及重点对象的警卫安全，负责大型群众性活动的安全保卫工作。

（11）承办景区管委会、市政府、市公安局、省公安厅交办的其他工作。

二、部门基本情况

上饶市公安局三清山分局位于江西省上饶市玉山县枫林镇枫林街道，纳入本套部门决算汇编范围的部门共10个，包括：办公室、国保大队、刑侦大队、法制大队、治安大队、环侦大队、出入境大队、金沙派出所、外双溪派出所、港首警务室。

　　本部门2021年末编制人数38人，其中行政编制38人，退休人员0人；年末实有38人，其中在职人员38人，退休人员0人。

第二部分  上饶市公安局三清山分局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

上饶市公安局三清山分局2022年部门预算收入2742.74万元，较上年同期预算收入减少1%，主要原因是本年预算结转结余、项目支出等资金数与去年大致持平。

（二）支出预算情况

2022年部门预算支出2742.74万元，较上年同期预算收入减少1%，主要原因是本年预算结转结余、项目支出等资金数与去年大致持平。按资金的性质分为财政拨款资金840.69万元，其他收入1433.98万元，上年结转资金468.07万元，其中财政拨款资金和其他收入资金与上年变动较大，主要原因为大部分特定项目类预算未列入财政拨款额度，而是列入其他收入；按资金的功能分类分为行政运行544.86万元，一般行政管理事务1717.74万元，信息化建设325.13万元，执法办案140万元，特别业务15万元；按资金的经费分类分为工资福利支出839.93万元，商品服务支出667.53万元，对个人和家庭的补助0.03万元，资本性支出1234.94万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年部门预算支出2274.67万元，较去年同期预算支出增加2.6%，主要原因是分局2022年项目支出仍有1700余万元，包括派出所业务用房300万元、雪亮二期工程183.99万元、辅警经费285万元等特定目标类项目经费。

（四）政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的收支。

（五）国有资本经营情况

无使用政府性基金预算拨款安排的收支。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算129.42万元，比2021年预算增加27.42万元，增长26.88%，主要原因是增加办公设备购置。

其中办公费5万元、印刷费3万元、水费2万元、电费18万元、差旅费15万元、维修（护）费9.6万元、会议费1万元、培训费7万元、公务接待费5万元、劳务费4万元、工会经费4.4万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费用25.42万元、办公设备购置27万元。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额302万元，其中：政府采购货物预算302万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车8辆。

2022年部门预算安排购置车辆2辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目14个，涉及资金1702.4万元；纳入绩效目标批复试点的项目14个，涉及资金1702.4万元。

（十）项目情况说明

1.外双溪派出所业务用房改造项目

①项目概述：上饶市公安局三清山分局外双溪派出所始建于2008年，存在基础设施陈旧、营房漏水、信息化建设严重滞后、办案功能区不达标等问题；为满足景区警务实际，拟实施三清山风景名胜区外双溪派出所整体改造项目。

②立项依据：关于三清山风景名胜区外双溪派出所整体改造项目可行性研究报告的批复（三清经字[2021]11号）。

③实施主体：上饶市公安局三清山分局。

④实施周期：2022年度。

⑤年度预算安排:300万元。

⑥绩效目标和指标:帮助打击违法犯罪，维护景区治安稳定和服务群众。质量指标，项目质量达标率；社会效益指标，促进社会治安稳定情况；满意度指标，民警及群众满意度。

     二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶市公安局三清山分局“三公”经费年初预算安排35万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费5万元，比上年减少2万元，主要原因是：2021年公务接待费用下降。

公务用车运行维护费30万元，比上年减少15万元，主要原因是：本年度中央政法转移支付经费未列入预算，导致部分公务用车运行维护费未填报。

公务用车购置费0万元，比上年减少100万元，主要原因是：本年度预算中特定目标类项目中填报了30万元的公务用车购置费，本年度中央政法转移支付经费未列入预算，导致部分公务用车购置费未填报。

第三部分  上饶市公安局三清山分局2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    （三）信息化建设：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
    （四）执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
    （五）特别业务：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

三、部门涉及的专业名词

无。