上饶市公安局三清山机场分局2022年部门预算

目    录

第一部分  上饶市公安局三清山机场分局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  上饶市公安局三清山机场分局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市公安局三清山机场分局2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市公安局三清山机场分局概况

一、部门主要职责

（1） 贯彻执行国家的法律、法规、规章及行业标准，负责三清山机场的安全及空防安全有关工作;

（2） 负责辖区机场反恐应对处置工作，指导、监督辖区重点目标管理单位反恐防范工作，建立健全反恐防范情报体系及工作机制;

（3） 负责辖区机场刑事案件侦查工作;

（4） 负责辖区机场治安案（事）件查处工作;

（5） 负责辖区机场治安巡逻防控工作，维护机场社会治安稳定;

（6） 负责辖区机场航空器活动区交通事故的调查处理;

（7） 负责指导、检查、监督辖区机场企事业单位内部安全保卫工作;

（8） 负责辖区机场治安行政许可及治安行政管理工作;

（9） 负责指导、检查、监督辖区机场消防监督管理工作;

（10） 负责辖区机场警卫工作;

（11） 参与处置辖区机场应急突发事件;

（12） 完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

上饶市公安局三清山机场分局位于三清山机场综合办公楼，纳入本套部门预算汇编范围。

本部门2021年年末编制人数10人，其中行政编制10人，年末实有人数10人。

第二部分  上饶市公安局三清山机场分局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

上饶市公安局三清山机场分局2022年部门预算收入1105.12万元，其中财政拨款收入675.9万元，其他收入3.25万元，上年结转结余425.97万元，较上年同期预算收入增4加44.35%，主要原因是:一般公共预算拨款收入增加、专项经费增加、上年结转结余资金增加。

（二）支出预算情况

2022年部门预算支出1105.12万元，较去年同期预算增加44.35%，主要原因是：日常运行经费支出增加、专项经费增加、上年结转结余资金增加。

按资金性质：一般公共预算拨款收入支出675.9万元，较上年同期增加5.86%；其他收入支出3.25万元，较上年同期增加6.8%，上年结转结余425.97万元。

按功能科目分类：行政运行支出310.41万元，较上年同期增加9.09%；一般行政管理事务支出794.71万元，较上年同期增加65.21%。

按经济分类科目：工资福利支出114.21万元，较上年同期减少16.29%；商品和服务支出万元47.66，较上年同期减少16.83%；对个人和家庭的补助支出0.03万元。较上年同期减少96.25%

（三）财政拨款支出情况

2022年部门预算支出675.9万元，较上年同期增加5.86%，主要原因是:日常运行经费支出增加、专项经费增加。

（四）政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的收支。

（五）国有资本经营情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 30.05万元，比2021年预算减少  0.25     万元，（下降）   0.83  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，其中办公费5万元，印刷费2.7万元、邮电费1.42万元、差旅费8.5万元、日常维修（护）费1.84万元，会议费1.9万元、培训费1.9万元，专用材料2万元，及公务用车运行维护费4.79万元。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  374.12   万元，其中：政府采购货物预算   374.12  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆  2 辆，为执法执勤用车 2 辆。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目  3 个，涉及资金 514 万元。

（十）项目情况说明

1.消防人员及运行经费项目

   ①项目概述

按照《中华人民共和国消防法》、《民用航空运输机场消防战装备配备》和上饶市人民政府，江西省机场集团公司共同签署的《上饶三清山机场管理体制协议》，经报请市领导研究同意，上饶三清山机场有限公司成立上饶三清山机场专职消防队，按照六级消防保障等级标准配备30名专职消防队员和装备，承担机场火灾扑救工作。

   ②立项依据

消防人员及运行经费项目立项依据赣应急字[2019]78号、应急消[2020]353号等相关文件。

③实施主体：上饶市公安局三清山机场分局。

④实施方案

实施方案为消防人员工资及福利、办公费、消防车车辆维护费、营房设施维护费。

⑤实施周期：2022年度（延续性项目）

⑥年度预算安排：年度预算安排446万元。

⑦绩效目标和指标

（详见附表）   

二、2022年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2022年上饶市公安局三清山机场分局“三公”经费年初预算安排9.39万元。其中：

没有因公出国境费用。

公务接待费4.6万元。比上年减少0.1万元，主要原因大力压缩公务接待费用，减少公务接待。

公务用车运行维护费4.79万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：节省开支。

第三部分  上饶市公安局三清山机场分局2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，按照《2022年政府收支分类科目》的规范列支。

三、部门涉及的专业名词

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。