饶市公安局交警支队2020年度部门决算

目    录

第一部分  上饶市公安局交警支队概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市公安局交警支队概况

一、部门主要职能

（一）维护城区道路交通安全

（二）减少事故发生率

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：……（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2020年年末实有人数201人，其中在职人员201人，离休人员1人，退休人员71人；年末其他人员420人；年末学生人数   人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计15056.8万元，本年收入的具体构成为：财政拨款收入9542.53万元，其他收入2527.36万元。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计13114.96万元，其中本年支出合计13114.96万元。

本年支出的具体构成为：基本支出5768.42万元，占42.5  %；项目支出7346.54万元，占57.5 %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为15056.8万元，决算数为13114.96万元，完成年初预算的94.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为15056.8万元，决算数为13114.96万元，完成年初预算的94.3%，主要原因是：……。

（二）公共安全支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成年初预算的  %，主要原因是：……。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8488.75万元，其中：

（一）工资福利支出2626.29万元，较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

（二）商品和服务支出1029万元，较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

（三）对个人和家庭补助支出32万元，较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

（四）资本性支出4801.46万元，较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为142万元，决算数为129.91  万元，完成预算的91%，决算数较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组  个，累计  人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为12万元，决算数为0 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年国内公务接待  批，累计接待  人次，其中外事接待   批，累计接待  人次，主要为：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出130万元，其中公务用车购置年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......，全年购置公务用车   辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为130万元，决算数为129.91万元，完成预算的98%，决算数较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......，年末公务用车保有  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出   万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）  万元，增长（降低）  %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1285.2万元，其中：政府采购货物支出845.2万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出440万元。授予中小企业合同金额865万元，占政府采购支出总额的 67.3%，其中：授予小微企业合同金额325万元，占政府采购支出总额的37.5%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是摩托车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金  100万元，占一般公共预算项目支出总额的70.4%。    

组织对“小学生教育读本”、“协管员支出”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出42万元，政府性基金预算支出  万元。从评价情况来看，项目绩效运行良好。

组织对“城区强制拖移和保管车辆项目”1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对部门（单位）整体支出分别委托“永鑫会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效运行良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在市级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为   

  万元，完成预算的  %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。