上饶市公安局三清山分局2020年度部门决算

目    录

第一部分  上饶市公安局三清山分局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市公安局三清山分局概况

一、部门主要职能

（1）贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全区的社会治安状况，组织、指导全区公安警务工作。

（2）管理三清山天网、雪亮工程以及公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件重大紧急情况，实施统一指挥调度。

（3）加强公安民警的教育和管理，制定全局公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

（4） 组织实施公安机关侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

（5） 组织实施公安机关依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作、治安保卫工作。

（6）依法管理户籍、居民身份证，受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

（7）依法开展信息网络安全监督管理、互联网信息监控和舆情导控、网上重点人员管控、网络违法犯罪案件侦查。　　

（8）组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件、电诈案件，依法打击各类犯罪分子，承办区禁毒委员会办公室的日常工作。

（9）组织实施对三清山恐怖活动的防范、侦查处置工作。

（10）负责游客的安全保障及重点对象的警卫安全，负责大型群众性活动的安全保卫工作，每年保障游客300万人次。

（11）金沙国际旅游度假区港首片区征地拆迁安全保卫工作。

（12）承办景区管委会、市政府、市公安局、省公安厅交办的其他工作。

二、部门基本情况

上饶市公安局三清山分局位于江西省上饶市玉山县枫林镇枫林街道，纳入本套部门决算汇编范围的部门共10个，包括：办公室、国保大队、刑侦大队、法制大队、治安大队、环侦大队、出入境大队、金沙派出所、外双溪派出所、港首警务室。

　　本部门2020年年末编制人数36人，其中行政编制36人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

    十张表（详见附件1)。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1313.86万元，其中年初结转和结余254.59万元，较2019年减少59.3万元，下降2.21%；本年收入合计1313.86万元，较2019年减少77.8万元，下降2.88%，主要原因是：其他收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1313.86万元，占 100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1085.03万元，其中本年支出合计1085.03万元，较2019年减少291.52万元，下降 1.84%，主要原因是：坚持从严从简、勤俭办一切事业；年末结转和结余483.43万元，较2019年增加 203.51万元，增长26.66%，主要原因是：坚持从严从简、勤俭办一切事业，支出减少了。

本年支出的具体构成为：基本支出1085.03万元，占 100 %；项目支出  0 万元，占  0 %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 1085.03  万元，决算数为 1085.03 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成年初预算的 0 %。

（二）公共安全支出年初预算数为1085.03万元，决算数为 1085.03 万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1085.03 万元，其中：

（一）工资福利支出790.2万元，较2019年增加219.8万元，增长16.15%，主要原因是：人员的增加及工资的变动。

（二）商品和服务支出  294.83 万元，较2019年增加20.17万元，增长3.5 %，主要原因是：人员变多了，支出也多了。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

（四）资本性支出 0 万元，较2019年减少 531.49万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为114.87万元，决算数为 114.87 万元，完成预算的 100 %，决算数较2019年增加95.29万元，增长70.87%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2019年不增加不减少，主要原因是没有因公出国（境）费用。决算数较年初预算数不增加不减少，主要原因是：没有因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.12万元，决算数为 2.12 万元，完成预算的100 %，决算数较2019年减少3.42万元，61.73%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简、简洁办一切事业。全年国内公务接待 28 批，累计接待 204 人次，其中外事接待0批，累计接待 204 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  81.84 万元，其中公务用车购置年初预算数为  81.84 万元，决算数为  81.84万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加81.84 万元，增长100%，主要原因是2020年购买了4辆车，全年购置公务用车4 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为30.92万元，决算数为30.92万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加16.9万元，增长37.61%，主要原因是2020年购买了4辆车，导致公务用车运行维护费增加。年末公务用车保有 8 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出1085.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少） 0 万元，增长（降低）0  %。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 101.73 万元，其中：政府采购货物支出 88.23 万元、政府采购工程支出 13.5万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出中的1个全面开展绩效自评，共涉及资金 159.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.74 %。    

组织对转移支付资金1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 159.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织对转移支付资金开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 159.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据中央财政资金、地方财政资金和专项资金的全年资金预算数（A）和资金使用单位执行数（B），计算资金执行率（B/A）。2020年度全年资金预算金额总计159.96万，本年实际资金使用数为159.96万。“资金使用率”计算结果为100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

详见附件2《项目支出绩效自评表》

我部门今年在市级部门决算中反映转移支付资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，转移支付资金项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 159.96 万元，执行数为 159.96 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是服务大局，强化责任意识。充分发挥刑事审判打击职能，严厉打击严重刑事犯罪活动，严惩盗、抢、骗、非法集资等犯罪行为，维护社会稳定；二是公正高效，强化质效意识。坚持公正与效率相统一，严格依法办案，维护司法公正。在依法处理的基础上高效办理案件，不断缩短周期，提高办案效率。

2020年上饶市公安局三清山分局中央和省政法转移支付绩效的目标基本未发生偏离，但是还存在部分不足，如存在办案业务经费的支出管理和内控管理等方面需要进一步的加强。改进措施：1.加强办案业务经费的管理；2.加强内控管理，促进财务规范化。

第四部分  名词解释

“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费支出：为保障行政单位运行用于购买货物个服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款：指省、市、区级财政当年拨付的资金。