上饶市公安局信州分局2020年度部门决算

目    录

第一部分  上饶市公安局信州分局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市公安局信州分局2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

  第三部分  上饶市公安局信州分局2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市公安局信州分局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全区的社会治安状况，组织、指导全区公安警务工作。管理信州区公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件重大紧急情况，实施统一指挥调度。

（二）加强公安民警的教育和管理，制定全局公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

（三） 组织实施公安机关侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

（四） 组织实施公安机关依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作、治安保卫工作。

（五）依法管理户籍、居民身份证，受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

（六）依法开展信息网络安全监督管理、互联网信息监控和舆情导控、网上重点人员管控、网络违法犯罪案件侦查。　　

（七）组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承办区禁毒委员会办公室的日常工作。

（八）组织实施对信州区恐怖活动的防范、侦查处置工作。

（九）承办区委、区政府、市委、市政府、市公安局、省公安厅交办的其他工作。

二、部门基本情况

上饶市公安局信州分局位于信州区吉阳中路333号。本部门2020年年末实有人数548人，其中在职人员447人，退休人员101人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  上饶市公安局信州分局

2020年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计22587.84万元，其中年初结转和结余8495.94万元，较2019年减少2292.75万元，下降9.2%；本年收入合计12398.59万元，较2019年减少2862.49万元，下降18.75%，主要原因是：办案补助拨款减少，转移支付资金拨付减少（2020年转移支付资金只拨付了当年的资金，2019年拨付的转移支付资金中含2019年及以前年度所有总和）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入12398.59万元，占87.98%；其他收入1693.32万元，占12.02%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计22587.84万元，其中本年支出合计15567.62万元，较2019年减少817.03万元，下降5%，主要原因是：贯彻落实政法过紧日子要求，节约开支；年末结转和结余7020.23万元，较2019年减少1475.7万元，下降17.36%，主要原因是：本年支出大于本年收入。

本年支出的具体构成为：基本支出10292.53万元，占66.11%；项目支出5275.09万元，占33.89%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为11172.34万元，决算数为12398.59万元，完成年初预算的110.97%。其中：

（一）一般公共服务收入年初预算数为12398.59万元，决算数为12398.59万元，完成年初预算的100%。

（二）公共安全支出年初预算数为18335.45万元，决算数为15567.62万元，完成年初预算的84.9%，主要原因是：项目支出有所减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10292.53万元，其中：

（一）工资福利支出7106.83万元，较2019年减少202.73万元，下降2.77%，主要原因是：2019年补发了之前年度的执勤岗位津贴。

（二）商品和服务支出1227.18万元，较2019年689.05减少689.05万元，下降35.9%，主要原因是：贯彻落实政法过紧日子要求，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出1855.13万元，较2019年减少917.18万元，下降33.08%，主要原因是：部分奖金支出统计未放入对个人和家庭补助支出项目中。

（四）资本性支出103.39万元，较2019年减少23.16万元，下降18.3%，主要原因是：贯彻落实政法过紧日子要求，减少办公设备等购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为346万元，决算数为233.78万元，完成预算的67.57%，决算数较2019年减少5.2万元，下降2.17%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为30万元，决算数为3.07万元，完成预算的10.23%，决算数较2019年减少1.66万元，下降35.09%，主要原因是接待次数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待次数减少。全年国内公务接待70批，累计接待475人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出230.72万元，其中公务用车购置年初预算数为120万元，决算数为93.78万元，完成预算的78.15%，决算数较2019年增长11.94万元，增长14.59%，主要原因是更新车辆较上年多，全年购置公务用车6辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：车辆报废车辆较预算少；公务用车运行维护费支出年初预算数为196万元，决算数为136.94万元，完成预算的69.87%，决算数较2019年减少15.46万元，下降10.14%，主要原因是更新了车辆维修费减少，年末公务用车保有  71辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出1330.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少23.98万元，降低1.77%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公费、培训费支出等。较2020年初预算数减少401.44万元，降低23.17%，预算执行率为76.8%。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额860.76万元，其中：政府采购货物支出841.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.69万元。授予中小企业合同金额567.94万元，占政府采购支出总额的65.98%，其中：授予小微企业合同金额235.65万元，占政府采购支出总额的27.37%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金3232.43万元，占一般公共预算项目支出总额的94.24%。    

（二）部门决算中项目绩效自评结果为良。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，辅警人员及运行项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为750万元，执行数为674.74万元，完成预算的89.96%。项目绩效目标完成情况：一是加强辅警人员经费保障；二是确保辅警队伍稳定；三是维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

信州公安分局辅警人员及运行项目评价报告附后。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

按照《2020年政府收支分类科目》规范列支

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维修护费和公务接待费。

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水单费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、部门涉及的专业名词

没有涉及相关专业名词