上饶市公安局森林分局2020年度部门决算

目    录

第一部分  上饶市公安局森林分局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市公安局森林分局部门概况

一、部门主要职能

上饶市公安局森林分局由上饶市公安局统一管理，负责组织、协调、查破发生在辖区内各类破坏森林和野生动植物资源的刑事、治安行政案件。

一、拟定全市有关森林公安、森林防火工作方面政策。

二、组织、协调、指导、监督全市森林公安、森林防火工作。

三、协调发布森林公安、森林防火信息。

四、组织和指导扑救特大森林火灾，制定和实施市森林火灾扑救预案。

五、查处破坏森林资源和野生动植物资源的刑事案件、治安行政案件。

六、负责涉林案件复议、法制、控申等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括局本级。

本部门2020年年末实有人数46人，其中在职人员25人，离休人员 0人，退休人员10人；年末其他人员（聘用人员）11人；年末学生0人，单位无学生。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1024.94万元，其中年初结转和结余342.93万元，较2019年增加120.02万元，增长53.8%；本年收入合计682.01万元，较2019年减少951.2万元，下降58.2%，主要原因是：2020年与其他县市联合办案的罚没分成收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入682.01万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1024.94万元，其中本年支出合计928.07万元，较2019年减少585.11万元，下降38.6%，主要原因是：2020年单位办公业务用房工程收尾阶段，工程款支出减少；年末结转和结余96.87万元，较2019年减少246.06万元，下降71.7%，主要原因是工程尾款已支付，无需结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出603.06万元，占65%；项目支出325.01万元，占35%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为767.8万元，决算数为736.96万元，完成年初预算的96%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无一般公共服务支出。

（二）公共安全支出年初预算数为767.8万元，决算数为  714.67万元，完成年初预算的93.1%，主要原因是：三清山工程项目因单位转隶原因停工减少了支出。

（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为22.28万元，主要原因是：增加了林业的执法与监督支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出603.06万元，其中：

（一）工资福利支出518.38万元，较2019年增加26.33万元，增长5.3%，主要原因是：工资涨幅变动。

（二）商品和服务支出74.39万元，较2019年增加10.74万元，增长16.8%，主要原因是：办案相关支出有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出10.28万元，较2019年减少9.6万元，下降48.3%，主要原因是：减少了退休人员死亡抚恤金。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为39万元，决算数为20.9万元，完成预算的53.6%，决算数较2019年减少2.18万元，下降9.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是单位无因公出国（境）。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：单位无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为17万元，决算数为5.3  万元，完成预算的31.1%，决算数较2019年减少1.05万元，下降16.5%，主要原因是单位响应中央八项规定，减少接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位响应中央八项规定，减少接待。全年国内公务接待29批，累计接待412人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：各县市兄弟单位人员及上下级有业务往来单位人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出15.59万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：单位无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为22万元，决算数为15.59万元，完成预算的70.8%，决算数较2019年减少1.13万元，下降6.7%，主要原因是单位公车加强了管理，倡导节能减排减少公车使用次数。年末公务用车保有7辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位公车加强了管理，倡导节能减排减少公车使用次数。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出74.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加12.49万元，增长20.1%，主要原因是：办案发生的差旅费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额20.76万元，其中：政府采购货物支出20.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.76万元，占政府采购支出总额的100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。车辆合计数7辆，其中其他用车为0，执法执勤用车7辆,本年度无新增车辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上通用设备。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，即转移支付资金项目，共涉及资金63.63万元，占一般公共预算项目支出总额的47.5%。    

组织对上饶市公安局森林分局2020年转移支付资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出63.63万元，政府性基金预算支出0万元。对该项目开展单位自评。从评价情况来看，项目绩效构成基本全面，符合项目绩效目标，经费使用完全围绕项目需求及项目绩效进行合理调配，达到科学量化标准管理，有效促进部门项目绩效目标实现。 项目绩效与规划严格按照有关法律法规及规章制度，结合森林公安部门职能及发展规划设立，并认真组织实施，符合森林公安发展方向。

上饶市公安局森林分局不是整体支出绩效评价试点单位，但因工作需要，单位也开展了整体支出绩效评价自评，涉及一般公共预算支出736.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效构成全面，涵盖单位各项支出，经费使用完全围绕支出需求及预算绩效进行合理规范有序化使用，同时紧紧围绕上饶生态文明建设、森林防火等中心工作任务，主动作为，务实创新，狠抓落实，圆满完成了各项目标任务，取得显著效果，为全市经济社会发展做出了积极贡献。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映2020年转移支付资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标转移支付资金项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为63.63万元，执行数为63.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严厉打击破坏野生动植物以及各项涉林违法犯罪活动，保护上饶市野生动植物和林地资源；加大力度宣传普及涉林违法犯罪的危害，普及保护森林资源的法律法规，提高了林区群众爱护森林植物动物林地资源的意识，并加强了林区安全防范工作，预防各类涉林违法案件。发现的问题及原因：一是办案存在成本节约和装备节约不够现象，存在耗损现象，下一步将提高民辅警节约意识；二是林区涉林违法犯罪现象时有发生，下一步将加大力度宣传普及涉林违法犯罪的危害，普及保护森林资源的法律法规，提高林区群众爱护森林动植物资源的意识。

绩效自评情况详见附件《2020年项目支出绩效自评表（转移支付）》。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

报告详见附件《上饶市公安局森林分局2020年度转移支付绩效自评报告》。

第四部分  名词解释

1、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、公共安全支出行政运行:指上饶市公安局森林分局的基本支出.

4、公共安全支出一般行政管理事务：指上饶市公安局森林分局未单独设置项级科目的其他项目支出。