上饶市公安干部中等专业学校

2020年度决算

目    录

第一部分  上饶市公安干部中等专业学校概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

            情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市公安干部中等专业学校概况

一、单位主要职能

 学校主要任务是承担在职民警和业务骨干的教育培训工作。培训的类别有：初任民警培训、警衔晋升（警员至一级警司）培训、基层科(所、队)长培训、警务技能培训、公安业务培训、保安培训等，平均每年培训公安民警约3000余人次，被誉为“上饶警察的摇篮”。学校另一项特色工作是承办全日制中专学历教育，具备2000人左右的办学能力，办学以来共为社会培养输送了上万名协警、保安等技能型人才。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是教务处、总务处、办公室、学生处、监察室。

本单位2020年年末实有人数15人，其中在职人员15人，暂无离退休人员，其中，县级干部5人，科级及以下干部9人，工勤人员1人；年末其他人员6人；年末学生人数2284人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2020年度单位决算表

十张表（详见附件1）

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计1528.73万元，其中年初结转和结余428.44万元，较2019年减少341.03万元，下降18%；本年收入合计 1100.29 万元，较2019年减少168万元，下降13 %。主要原因是：受疫情影响，培训人次减少以及缩减中专招生规模。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入940.29万元，占  85%；其他收入160万元，占15 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计1528.73万元，其中本年支出合计1288.18万元，较2019年减少 153 万元，下降10.6 %；年末结转和结余 240.55 万元，较2019年减少 188 万元，下降44 %。主要原因是：受疫情影响，培训人次减少以及缩减中专招生规模造成相应支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 383.51 万元，占30%；项目支出 904.67 万元，占70%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 1431.72万元，决算数为1128.18万元，完成年初预算的79 %。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为1431.72万元，决算数699.74 万元，完成年初预算的49%。主要原因是：受疫情影响，培训人次减少以及缩减中专招生规模造成相应支出减少。

（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为428.44  万元，主要原因是：因预备暂停招生工作，年初未做该项预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.51万元，其中：

（一）工资福利支出181.61万元，较2019年减少57万元，下降24 %。主要原因是：聘用人员工资福利的经济科目做了调整。

（二）商品和服务支出 40.37 万元，较2019年增加25万元，增长160 %。主要原因是：因新成立基建办，日常办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2019年增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。

（四）资本性支出 1.54 万元，较2019年增加1.54万元。主要原因是：因新成立基建办，新购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.49万元，决算数为2.73万元，完成预算的22%，决算数较2019年减少 2.95 万元，下降 51%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 12 万元，决算数为  2.24万元，完成预算的 18.66%，决算数较2019年减少 2.96万元，下降57 %，主要原因是受疫情影响，培训办班减少，相应接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，培训办班减少，相应接待减少。全年国内公务接待15 批，累计接待 216人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。主要为培训办班期间来访客人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.49万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，决算数较2019年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是公车改革，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.49 万元，决算数为0.49 万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0.01 万元，增长0.02 %，主要原因是车辆运行维护较为稳定。年末公务用车保有3 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出 41.9 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加23万元，增长126%，较上年决算数增加26万元，增长163%，主要原因是：因新校区建设项目，增设基建项目办公室，造成运行经费增加。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的  0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中，车辆中的其他用车3辆为一般公务用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个开展全面绩效自评，共涉及资金  904万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。    

组织对“中专教育”、“教育培训”2 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 904万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，情况良好。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

对教育培训项目的总体绩效评价结果为95分，绩效等级为优。该项目效益指标、满意度指标均达到了预期目标，产出指标中的数量指标、质量指标、成本指标等各个方面均达到了较为理想的目标。

对中专教育项目的总体绩效评价结果为83分，绩效等级为良。该项目效益指标、满意度指标均达到了预期目标，产出指标中的数量指标、质量指标、成本指标等各个方面均达到了较为理想的目标。

《项目支出绩效自评表》详见附件2。

第四部分  名词解释

 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

因我单位为事业单位，因此，我单位的支出功能科目为公共安全支出-公安-事业运行，科目编码为2040250，反映的是事业单位的各项支出。

三、其他名词

“三公”经费支出：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境），公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。