上饶市公安局刑警支队2020年度部门决算

目    录

第一部分  上饶市公安局刑警支队部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市公安局刑警支队部门概况

一、部门主要职能

（1）推进扫黑除恶常态化。继续加大案件攻坚力度，畅通举报渠道，强化线索核查，完善部门协作配合机制，加强专业队伍建设。

（2）开展“云剑”行动。严厉打击治理电信网络诈骗犯罪,加快构建全警反诈、全社会反诈新格局；深入推进“断卡”行动，重拳打击非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动；精心组织开展“团圆”行动，让更多被拐孩子回家。

（3）打击突出犯罪。严厉打击严重暴力犯罪、涉枪涉爆犯罪、传统盗抢骗犯罪、文物犯罪，维护妇女儿童权益，进一步加强追逃工作

（4）推进刑侦专业化建设。大力推进智慧新刑技建设、智慧刑侦建设、反诈中心实体化建设、执法规范化建设。

（5）锻造刑侦铁军。狠抓政治建设，深入开展教育整顿，持续推进全警实战大练兵，加强专家人才建设，抓好从优待警。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的部门共6个：重大案件侦查大队、有组织犯罪侦查大队、信息作战大队、案审大队、综合科、刑事科学技术研究所。

本部门2020年年末实有人数63人，其中在职人员55人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员8人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2296.72万元，其中年初结转和结余82.13万元，较2019年增加58.13万元，增长242.21%；本年收入合计2378.85万元，较2019年增加957.58万元，增长67.37%，主要原因是：罚没收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1930.42万元，占81.15%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入366.30万元，占15.40%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2378.85万元，其中本年支出合计1868.53万元，较2019年增加529.39万元，增长39.53%，主要原因是：项目支出增加、购买了办案设备；年末结转和结余510.32万元，较2019年增加428.19万元，增长521.36%，主要原因是：2020年年末拨入罚没款未使用。

本年支出的具体构成为：基本支出1165.25万元，占62.36%；项目支出703.27万元，占37.64%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1930.42万元，决算数为1502.23万元，完成年初预算的77.82%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0%。

（二）公共安全支出年初预算数为1930.42万元，决算数为1502.23万元，完成年初预算的77.82%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1502.23万元，其中：

（一）工资福利支出1110.02万元，较2019年增加117.99  万元，增长11.89%，主要原因是：人员经费支出增加。

（二）商品和服务支出301.31万元，较2019年减少45.8万元，下降13.19%，主要原因是：部分供应商存在未结款。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（四）资本性支出90.9万元，较2019年增加90.9万元，增长100%，主要原因是：购买了侦查系统。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为29.6万元，决算数为27.97万元，完成预算的94.49%，决算数较2019年减少6.59万元，下降19.07%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.6万元，决算数为  8.36万元，完成预算的87.08%，决算数较2019年减少1.5万元，下降15.21%，主要原因是响应财政“过紧日子”号召，公务接待费用减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应财政“过紧日子”号召，公务接待费用减少。全年国内公务接待70批，累计接待532人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：协助办案及指导工作人员。

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数为20万元，决算数为19.61万元，完成预算的98.05%，决算数较2019年减少5.08万元，下降20.58%，主要原因是响应财政“过紧日子”号召，公务用车购置及运行维护费有所减少，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应财政“过紧日子”号召，公务用车购置及运行维护费有所减少；年末公务用车保有9辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出45.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少73.99万元，降低62.17%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额414.30万元，其中：政府采购货物支出414.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额414.30万元，占政府采购支出总额的100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车2辆，本年度无新增车辆；无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上通用设备。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的20.61%。    

（二）部门决算中项目绩效自评结果为优。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶专项经费项目绩效自评得分为99.7分,项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。

详见附件（刑警支队2020年绩效自评表）

（三）部门评价项目绩效评价结果。

详见附件（刑警支队2020年绩效评价报告）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

    一般公共服务支出：主要用于工资、福利、办公设备等公共支出。

社会保障和就业支出：包括抚恤金、其他社会保障缴费、单位离退休人员的离休费和退休费。

住房保障支出：指用于补贴单位职工住房公积金和用于保障性安居工程的支出。

    “三公”经费支出：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

机关运行经费支出：指行政单位（包含参公事业单位）履行行政管理职能，维持日常机关运转所必须开支的费用。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用等。