上饶市公安局三清山机场分局2020年度部门决算

目    录

第一部分 上饶市公安局三清山机场分局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市公安局三清山机场分局概况

一、部门主要职能

（1） 贯彻执行国家的法律、法规、规章及行业标准，负责三清山机场的安全及空防安全有关工作;

（2） 负责辖区机场反恐应对处置工作，指导、监督辖区重点目标管理单位反恐防范工作，建立健全反恐防范情报体系及工作机制;

（3） 负责辖区机场刑事案件侦查工作;

（4） 负责辖区机场治安案（事）件查处工作;

（5） 负责辖区机场治安巡逻防控工作，维护机场社会治安稳定;

（6） 负责辖区机场航空器活动区交通事故的调查处理;

（7） 负责指导、检查、监督辖区机场企事业单位内部安全保卫工作;

（8） 负责辖区机场治安行政许可及治安行政管理工作;

（9） 负责指导、检查、监督辖区机场消防监督管理工作;

（10） 负责辖区机场警卫工作;

（11） 参与处置辖区机场应急突发事件;

（12） 完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数11人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员 26人；年末学生人数0 人。

第二部分 2020年度部门决算表

十张表（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计836.95万元，其中年初结转和结余279.46万元，较2019年增加168.38万元，增长20.12%；本年收入合计557.49万元，较2019年增加107.87万元，增长23.99%，主要原因是：财政拨款消防按78号文发放工资及津贴。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入557.49万元，占 100 %;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计488.95万元，其中本年支出合计488.95万元，较2019年增加100.28万元，增长25.8 %，主要原因是：消防按78号文发放工资及津贴；年末结转和结余348.01万元，较2019年增加68.55万元，增长24.53%，主要原因是：使用了结转结余数。

本年支出的具体构成为：基本支出151.02万元，占30.89%；项目支出337.93万元，占69.11%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为477.69万元，决算数为488.95万元，完成年初预算的102.36%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无一般公共服务支出。

（二）公共安全支出年初预算数为477.69万元，决算数为488.95万元，完成年初预算的102.36%，主要原因是：专项经费支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出151.02万元，其中：

（一）工资福利支出136.67万元，较2019年减少31.46万元，下降23%，主要原因是：2019年补发了之前年度的执勤岗位津贴。

（二）商品和服务支出14.07万元，较2019年减少5.42万元，下降38.52%，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.28万元，较2019年增加0.28万元，增长28%，主要原因是：购置专用设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.55万元，决算数为2.93万元，完成预算的34.27%，决算数较2019年减少0.53万元，下降15.37%，其中：       

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.75万元，决算数为1.0万元，完成预算的21.05 %，决算数较2019年减少0.49万元，下降2.4%，主要原因是：公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待9批，累计接待64人次。主要为：省厅机场公安局督导、平安民航检查，江西监管局检查，其他地市机场公安局交流考察。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无公务用车购置费用，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.8万元，决算数为1.94万元，完成预算的51.05 %，决算数较2019年减少 0.05万元，下降2.4%，主要原因是;加强了公车使用管理，公车使用量减少，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车使用量减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出14.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少5.15万元，降低26.4%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公费、培训费支出等。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2020年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金229.96万元，占项目支出总额的68.05%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果为优。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，消防人员及运行经费绩效自评得分为94分。项目全年预算数为152万元，执行数为229.96万元，完成预算的151.29%。项目绩效目标完成情况：一是加强消防人员经费保障；二是确保消防队伍稳定;三、维护机场平安运行。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

消防人员及运行经费项目评价报告附后。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目，结合部门实际，按照《2020年政府收支分类科目》的规范列支。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维修护费和公务接待费。

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水单费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。