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上饶市生态环境部门2020年度部门决算
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上饶市生态环境部门2020年度部门决算

   

第一部分上饶市生态环境局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分上饶市生态环境局部门概况

一、部门主要职能

(一)负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度,会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施,起草相关地方性法规和市政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调全市重特大突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

(三)负责监督管理减排目标的落实。组织拟订并监督实施各类污染物排放总量控制制度,监督实施排污许可证制度,落实国家、省下达的污染物总量控制指标,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责环境污染防治的监督管理。拟订并监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度,会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作,监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(八)负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

(九)负责生态环境监测工作。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。

(十)负责应对气候变化工作。综合分析气候变化对全市经济社会发展的影响,组织拟订并协调实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

(十一)统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动,查处重大生态环境违法问题和跨区域、跨流域生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十二)开展生态环境保护科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

(十三)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,拟订并组织实施生态环境保护宣传教育规划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十四)积极贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求,按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的原则,全面落实本部门安全生产工作职责,推动业务工作和安全生产监管的融合,督促有关企业全面落实安全生产主体责任。

(十五)完成省生态环境厅和市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4个,包括:局本级(含4个未独立核算事业单位:环科所、评估中心、宣教信息中心、机动车污染防治中心)、上饶市生态环境保护综合执法支队、上饶市信州生态环境局、上饶市经济技术开发区生态环境局

本部门2020年年末实有人数114人,其中在职人员91人,离休人员0人,退休人员32人;年末其他人员23人;年末学生人数0人。

第二部分2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:上饶市生态环境局

2020年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

6,414.74

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00

9

九、卫生健康支出

40

0.00

10

十、节能环保支出

41

5,242.94

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

6,414.74

本年支出合计

58

5,242.94

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

1,866.65

  年末结转和结余                                

60

3,038.45

30

61

总计

31

8,281.39

总计

62

8,281.39

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位:上饶市生态环境局

2020年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,414.74

6,414.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

6,414.74

6,414.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

3,500.74

3,500.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110101

  行政运行

642.06

642.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

2,858.67

2,858.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

776.30

776.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110299

  其他环境监测与监察支出

776.30

776.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1,086.68

1,086.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

  大气

165.43

165.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

208.95

208.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

712.30

712.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

1,034.12

1,034.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111101

  生态环境监测与信息

275.86

275.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111102

  生态环境执法监察

758.26

758.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

16.90

16.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

16.90

16.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:上饶市生态环境局

2020年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,242.94

1,393.76

3,849.18

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

5,242.94

1,393.76

3,849.18

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

2,196.18

950.09

1,246.09

0.00

0.00

0.00

2110101

  行政运行

679.78

679.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

1,516.40

270.31

1,246.09

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

310.52

0.00

310.52

0.00

0.00

0.00

2110299

  其他环境监测与监察支出

310.52

0.00

310.52

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1,749.09

0.00

1,749.09

0.00

0.00

0.00

2110301

  大气

165.43

0.00

165.43

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

208.95

0.00

208.95

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

1,374.71

0.00

1,374.71

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

970.25

426.77

543.48

0.00

0.00

0.00

2111101

  生态环境监测与信息

204.73

0.00

204.73

0.00

0.00

0.00

2111102

  生态环境执法监察

765.52

426.77

338.76

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

16.90

16.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

16.90

16.90

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:上饶市生态环境局

2020年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

6,414.74

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

5,242.94

5,242.94

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

6,414.74

本年支出合计

59

5,242.94

5,242.94

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

1,866.65

年末财政拨款结转和结余

60

3,038.45

3,038.45

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

1,866.65

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

8,281.39

总计

64

8,281.39

8,281.39

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:上饶市生态环境局

2020年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5,242.94

1,393.76

3,849.18

211

节能环保支出

5,242.94

1,393.76

3,849.18

21101

环境保护管理事务

2,196.18

950.09

1,246.09

2110101

  行政运行

679.78

679.78

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

1,516.40

270.31

1,246.09

21102

环境监测与监察

310.52

0.00

310.52

2110299

  其他环境监测与监察支出

310.52

0.00

310.52

21103

污染防治

1,749.09

0.00

1,749.09

2110301

  大气

165.43

0.00

165.43

2110302

  水体

208.95

0.00

208.95

2110399

  其他污染防治支出

1,374.71

0.00

1,374.71

21111

污染减排

970.25

426.77

543.48

2111101

  生态环境监测与信息

204.73

0.00

204.73

2111102

  生态环境执法监察

765.52

426.77

338.76

21199

其他节能环保支出

16.90

16.90

0.00

2119901

  其他节能环保支出

16.90

16.90

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:上饶市生态环境局

2020年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,261.11

302

商品和服务支出

126.15

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

380.93

30201

  办公费

30.19

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

231.01

30202

  印刷费

0.63

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

259.34

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

53.52

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

140.40

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

5.30

30207

  邮电费

3.81

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

51.67

30208

  取暖费

1.66

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3.93

30211

  差旅费

6.35

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

134.99

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.55

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

6.50

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.56

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.98

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.18

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

1.78

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

8.42

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

4.59

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

8.75

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.12

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

46.18

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.01

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

16.90

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

1,267.61

公用支出合计

126.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出决算表

公开07表

编制单位:上饶市生态环境局

2020年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

50.80

28.16

  1.因公出国(境)费

2

10.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

40.80

28.16

    1)国内接待费

7

-

28.16

         其中:外事接待费

8

-

0.00

    2)国(境)外接待费

9

-

0.00

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

856

    其中:外事接待批次(个)

16

-

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

5,955

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:上饶市生态环境局

2020年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位:上饶市生态环境局

2020年度

金额单位:万元

   

科目名称

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

0

0

0

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位:台、量、套

编制单位:上饶市生态环境局

2020年度

公开10表

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计8281.39万元,其中年初结转和结余1866.65万元,较2019年增加1081.43万元,增长137.72%;本年收入合计6414.74万元,较2019年增加1005.03万元,增18.58%,主要原因是:财政加大生态环境保护专项资金的投入

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6414.74万元,占总收入的77.46%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计8281.39万元,其中本年支出合计5242.94万元,较2019年增加914.42万元,增长21.13%,主要原因是:市政府安排环保工作增加年末结转和结余3038.45万元,较2019年增加1172.05万元,增长62.80%,主要原因是:由于疫情原因,部分项目执行推后,转至下一年度完成

本年支出的具体构成为:基本支出1393.76万元,占26.58%;项目支出3849.18万元,占73.42%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为10402.36   万元,决算数为5242.94万元,完成年初预算的50.40%。其中:

节能环保支出年初预算数为10402.36万元,决算数为5242.94万元,完成年初预算的50.40%,主要原因是:部分项目由于疫情原因延至下一年度完成

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1393.76万元,其中:

(一)工资福利支出1261.11万元,较2019年减少446.56万元,下降26.15%,主要原因是:上饶市环境监测站自2020年1月1日起上划至江西省生态环境厅,支出减少

(二)商品和服务支出126.15万元,较2019年减少753.32万元,下降85.66%,主要原因是:上饶市环境监测站自2020年1月1日起上划至江西省生态环境厅,支出减少

(三)对个人和家庭补助支出6.50万元,较2019年减少77.64万元,下降1194.46%,主要原因是:上年有职工去世,有一次性抚恤金支出

(四)资本性支出0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:没有其他资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50.80万元,决算数为28.16万元,完成预算的55.43%,决算数较2019年减少16.42万元,下降36.83%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为10万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少10万元,下降100%主要原因是:由于疫情没有工作人员出国

(二)公务接待费支出年初预算数为40.80万元,决算数为28.16万元,完成预算的69.02%,决算数较2019年减少13.20万元,下降31.91%主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行节约。全年国内公务接待856批,累计接待5955人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:严格执行中央八项规定精神,厉行节约

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长0%主要原因是行政单位公车改革,本部门没有保留及新购车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出679.78万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数减少401.81万元,降低37.15%,主要原因是:1、厉行节约;2、疫情原因及待往来款项未结算

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额2233.74万元,其中:政府采购货物支出548.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1685.34万元。授予中小企业合同金额2233.74  万元,占政府采购支出总额的100%

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0,单价在50万元以上通用设备以及单价在100万元以上的专用设备均为0。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金659  万元,占一般公共预算项目支出总额的17.12%。    

组织对2020年度耕地土壤污染防治1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出659万元。从评价情况来看,我部门2020年度通过项目资金情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评,检验资金支出效率和效果,并对自评中发现的问题及时公开,认真梳理和整改,加快资金预算执行进度,确保专项资金发挥效益。

组织对局本级、上饶市生态环境保护综合执法支队、上饶市信州生态环境局、上饶市经济技术开发区生态环境局4个单位开展整体支出绩效评价,从评价结果来看,我部门2020年部门预算编制各项收入数据完整;预算编列科目准确、部门预算编报各环节按时完成报送。预算目标编制规范、完整合理,覆盖率达到要求。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映2020年度耕地土壤污染防治项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,2020年度耕地土壤污染防治项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为659万元,执行数为239.1531万元,完成预算的36%。项目绩效目标完成情况该项目在预计时间内逐项如期完成,效果评估已通过省农业农村厅组织的专家评审,即将开展验收,资金将按照要求拨付。项目可以达到对信州区耕地环境质量提升的绩效目标,满意度可达100%。项目绩效目标完成情况:一是预计时间内逐项如期完成;二是效果评估已通过专家评审;三是项目可以达到环境质量提升的绩效目标。发现的问题及原因:项目进度缓慢。下一步改进措施:加快项目实施进度、及时拨付资金

三)部门评价项目绩效评价结果。

该项目在预计时间内逐项如期完成,效果评估已通过省农业农村厅组织的专家评审,项目可以达到对信州区耕地环境质量提升的绩效目标,满意度可达100%。

2020年度耕地土壤污染防治项目自评报告

一、项目基本情况

根据《江西省财政厅关于下达2020年中央土壤污染防治专项资金》(赣财资环指〔2020〕2号)文件精神,信州区2020年度耕地土壤污染防治项目建设主要内容为:信州区耕地土壤污染治理,总投资:659万元。

二、项目组织开展情况

2020年,上饶市信州区农业农村水利局通过招投标程序聘请第三方--江西硕达科技有限公司开展耕地土壤污染防治工作,7322亩受污染耕地安全利用类地块通过种植结构调整以及采取种植低积累水稻品种、土壤调酸、土壤钝化及叶面阻控剂等治理措施已全部完成治理工作任务;1144亩严格管控类地块已经全面完成了种植结构调整或休耕。

三、项目资金执行情况

截至2020年12月底,项目资金拨付了239.1531万元。

四、绩效目标完成情况

该项目在预计时间内逐项如期完成,效果评估已通过省农业农村厅组织的专家评审,即将开展验收,资金将按照要求拨付。项目可以达到对信州区耕地环境质量提升的绩效目标,满意度可达100%。

2020年度信州区中央土壤污染防治专项资金受污染耕地安全利用绩效自评表

专项(项目) 名称

信州区沙溪镇白石村耕地安全利用项目

中央主管单位

财政部、生态环境部

实施期限

长期

省级财政部门

江西省财政厅

省级主管部门

江西省生态环境厅

项目资金   (万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度金额总额

659

239.1531

36%

其中:中央补助

659

239.1531

36%

地方补助

年度目标

开展受污染耕地安全利用技术推广服务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

受污染耕地安全利用

10132亩

10132亩

质量指标

受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率

提高

94%

时效指标

信州区政府按照土壤污染防治工作方案落实2020年任务

完成

已完成信州区2020年度土壤污染防治工作任务

效益指标

经济效益指标

推动治理与修复产业发展

总结形成一批易推广、成本低、效果好的适用技术

已完成

社会效益指标

环境公共服务程度

环境公共服务程度

已完成

生态效益指标

土壤环境风险

土壤环境质量总体保持稳定且逐步改善,土壤环境风险得到基本管控

已完成

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥80%

≥100%

第四部分名词解释

    一、收入科目
    (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

    (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

    (八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目
  (一)社会公益研究:反映从事环境科学社会公益专项科研方面的支出。
  (二)核与辐射安全监督:反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。
  (三)水体:反映政府在水污染防治、地下水修复与保护等方面的支出。
  (四)固体废弃物与化学品:反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出。
  (五)生态环境监测与信息:反映生态环境部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
  (六)生态环境执法监察:反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出。
  (七)“三公”经费支出统计单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出
(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  (八)机关运行经费支出统计行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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