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市农发办2015年度决算
信息分类: 财政预决算 文件编号: 公开方式: 网站
公开时限:常年公开 发布日期: 2016-09-18 公开范围: 面向社会
信息索取号: E00770-0601-2016-0013 责任部门:市农业开发办

2015年部门决算

(公开样式)

 

 

 

 

 

           单位公章:上饶市农业综合开发办公室

           报送日期:2016.09.04

 

 

 

单位负责人(签章) :方正平

财务负责人(签章):祝钦富          经办人(签章):程琴娇


上饶市农业综合开发办2015年部门决算

 

   

 

第一部分  上饶市农业综合开发办概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 上饶市农发办2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  上饶市农业综合开发办2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  上饶市农业综合开发办部门概况

一、部门主要职能

上饶市农业开发办为市政府工作部门,主要职能为: 负责贯彻执行国家和省、市有关农业综合开发的方针、政策;负责全市农业综合开发长、中、短期规划,负责统筹安排全市农业综合开发资金;负责全市农业综合开发项目的立项及向上申报;指导、考察、评估论证和验收农业开发项目。负责全市农业综合开发干部培训。

二、部门决算单位构成

      纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,分别是:上饶市农业综合开发办办公室、上饶市农业综合开发服务中心。

第二部分  上饶市农发办2015年部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明 

 本部门2015年度收入总计186.43万元,其中上年结转和结余9.18万元,较上年增长20%;本年收入合计177.25万元,较上年增长20%,主要原因是:增加调入2人工资及增资。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入177.25万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计185.67 万元,其中本年支出合计185.67万元,较上年增长15.6%,主要原因是:增加了2人调入人员经费支出及增资部分。年末结转和结余0.75万元,较上年下降91.8%,主要原因是:上年结转和结余用于上年度末结算的费用。

本年支出的具体构成为:基本支出185.68万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为154.82万元,决算数为185.57万元,完成年初预算的119.92%,主要原因是:本年度增资较多及新调入人员2名。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为154.82 万元,决算数为185.67万元,完成年初预算的119.92%

按经济分类科目分:工资福利支出138.26万元,较上年增长41.9%,主要原因是:调资及增加人员2名;商品和服务支出46.1万元,较上年下降10%,主要原因是:节能减排及用以弥补人员经费的不足;对个人和家庭补助支出(公积金)1.24万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费46.17万元,较上年下降10%,主要原因是:节能减排及用以弥补人员经费。其中:办公费3.4万元,水费0.14万元,邮电费3.79万元,取暖费0.26万元,差旅费5.43万元,会议费0.85万元,培训费12万元,公务接待费2.34万元,公务用车运行维护费12.92万元,税金及附加0.17万元,其他商品和服务支出4.87万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为15万元,决算数为15.26万元,完成预算的101.73%,决算数较上年下降1.8 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为2.34万元,完成预算的46.6%,决算数较上年下降47.77%。主要原因是:厉行节约,接待标准严格按规定执行。

(三)公务用车购置及运行维护费支出12.92万元,其中公务用车购置年初预算数为10万元,决算数为12.92万元,完成预算的129.2%,决算数较上年增长17.03 %。主要原因是:一是车辆使用年限长,维护费高,二是结算了上年度因经费不足无法支付的车辆维修费。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额1.29万元,其中:政府采购货物支出1.29万元。

七、国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

第三部分  上饶市农发办2015年部门决算表

(详见附表)

支出决算表
财决04表
编制单位:上饶市农业综合开发办公室 2015年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,856,750.54 1,856,750.54        
210 医疗卫生与计划生育支出 38,300.00 38,300.00        
21005 医疗保障 38,300.00 38,300.00        
2100501   行政单位医疗 38,300.00 38,300.00        
213 农林水支出 1,818,450.54 1,818,450.54        
21306 农业综合开发 1,818,450.54 1,818,450.54        
2130601   机构运行 1,439,913.52 1,439,913.52        
2130699   其他农业综合开发支出 378,537.02 378,537.02        

支出决算明细表
编制单位:上饶市农发办 2015年度 金额单位:元
       行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 总 计 1 1,856,750.54 1,856,750.54  
工资福利支出 2 1,382,601.98 1,382,601.98  
    基本工资 3 442,380.00 442,380.00  
    津贴补贴 4 468,410.00 468,410.00  
    奖金 5 18,509.00 18,509.00  
    社会保障缴费 6 85,968.98 85,968.98  
    伙食费 7 - -  
    伙食补助费 8      
    绩效工资 9 58,054.00 58,054.00  
    其他工资福利支出 10 309,280.00 309,280.00  
商品和服务支出 11 461,742.56 461,742.56  
    办公费 12 33,994.00 33,994.00  
    印刷费 13      
    咨询费 14      
    手续费 15      
    水费 16 1,420.00 1,420.00  
    电费 17      
    邮电费 18 37,867.00 37,867.00  
    取暖费 19 2,640.00 2,640.00  
    物业管理费 20      
    差旅费 21 54,302.50 54,302.50  
    因公出国(境)费用 22      
    维修(护)费 23      
    租赁费 24      
    会议费 25 8,543.00 8,543.00  
    培训费 26 120,047.20 120,047.20  
    公务接待费 27 23,454.00 23,454.00  
    专用材料费 28      
    被装购置费 29      
    专用燃料费 30      
    劳务费 31      
    委托业务费 32      
    工会经费 33      
    福利费 34      
    公务用车运行维护费 35 129,152.39 129,152.39  
    其他交通费用 36      
    税金及附加费用 37 1,688.43 1,688.43  
    其他商品和服务支出 38 48,634.00 48,634.00  
对个人和家庭的补助 39 12,406.00 12,406.00  
    离休费 40      
    退休费 41      
    退职(役)费 42      
    抚恤金 43      
    生活补助 44      
    救济费 45      
    医疗费 46      
    助学金 47      
    奖励金 48      
    生产补贴 49      
    住房公积金 50 12,406.00 12,406.00  
    提租补贴 51   0.00  
    购房补贴 52   0.00  
    其他对个人和家庭的补助支出 53   460,867.00

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
2015年度 金额单位:元
年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
91,791.69 91,791.69     1,772,474.00 1,772,474.00     1,856,750.54 1,856,750.54 1,395,007.98 461,742.56     7,515.15 7,515.15    
        38,300.00 38,300.00     38,300.00 38,300.00 38,300.00              
        38,300.00 38,300.00     38,300.00 38,300.00 38,300.00              
        38,300.00 38,300.00     38,300.00 38,300.00 38,300.00              
91,791.69 91,791.69     1,734,174.00 1,734,174.00     1,818,450.54 1,818,450.54 1,356,707.98 461,742.56     7,515.15 7,515.15    
91,791.69 91,791.69     1,734,174.00 1,734,174.00     1,818,450.54 1,818,450.54 1,356,707.98 461,742.56     7,515.15 7,515.15    
21.63 21.63     1,440,174.00 1,440,174.00     1,439,913.52 1,439,913.52 1,136,459.59 303,453.93     282.11 282.11    
91,770.06 91,770.06     294,000.00 294,000.00

 

  378,537.02 378,537.02 220,248.39 158,288.63     7,233.04 7,233.04    

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:上饶市农发办 2015年度 金额单位:元
       行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 总 计 1 1,856,750.54 1,856,750.54  
工资福利支出 2 1,382,601.98 1,382,601.98  
    基本工资 3 442,380.00 442,380.00  
    津贴补贴 4 468,410.00 468,410.00  
    奖金 5 18,509.00 18,509.00  
    社会保障缴费 6 85,968.98 85,968.98  
    伙食费 7 - -  
    伙食补助费 8      
    绩效工资 9 58,054.00 58,054.00  
    其他工资福利支出 10 309,280.00 309,280.00  
商品和服务支出 11 461,742.56 461,742.56  
    办公费 12 33,994.00 33,994.00  
    印刷费 13      
    咨询费 14      
    手续费 15      
    水费 16 1,420.00 1,420.00  
    电费 17      
    邮电费 18 37,867.00 37,867.00  
    取暖费 19 2,640.00 2,640.00  
    物业管理费 20      
    差旅费 21 54,302.50 54,302.50  
    因公出国(境)费用 22      
    维修(护)费 23      
    租赁费 24      
    会议费 25 8,543.00 8,543.00  
    培训费 26 120,047.20 120,047.20  
    公务接待费 27 23,454.00 23,454.00  
    专用材料费 28      
    被装购置费 29      
    专用燃料费 30      
    劳务费 31      
    委托业务费 32      
    工会经费 33      
    福利费 34      
    公务用车运行维护费 35 129,152.39 129,152.39  
    其他交通费用 36      
    税金及附加费用 37 1,688.43 1,688.43  
    其他商品和服务支出 38 48,634.00 48,634.00  
对个人和家庭的补助 39 12,406.00 12,406.00  
    离休费 40      
    退休费 41      
    退职(役)费 42      
    抚恤金 43      
    生活补助 44      
    救济费 45      
    医疗费 46      
    助学金 47      
    奖励金 48      
    生产补贴 49      
    住房公积金 50 12,406.00 12,406.00  
    提租补贴 51   0.00  
    购房补贴 52   0.00  
    其他对个人和家庭的补助支出 53   460,867.00  

“三公”经费支出决算表
编制单位:上饶市农发办 2015年度 金额单位:元
  栏次 年初预算数 决算数
行次   1 2
一、“三公”经费支出 1 150,000.00 152,606.39
  1.因公出国(境)费 2 0.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 3 100,000.00 129,152.39
    (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 5 100,000.00 129,152.39
  3.公务接待费 6 50,000.00 23,454.00
二、相关统计数 7
  1.因公出国(境)团组数(个) 8 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 9 0
  3.公务用车购置数(辆) 10 0
  4.公务用车保有量(辆) 11 2
  5.国内公务接待批次(个) 12 46
  6.国内公务接待人次(人) 13 228
  7.国(境)外公务接待批次(个) 14 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 15 0


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