上饶市政务服务管理局
 2021年部门预算

目    录

第一部分  上饶市政务服务管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市政务服务管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市政务服务管理局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  上饶政务服务管理局概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实党和国家审批制度改革、政府职能转变等方针政策和法律法规，负责起草有关法规性文件、规章、制度草案并依法实施。

2、承接国务院、省人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，下放市人民政府公布的下放事项。

3、承担全市政府职能转变和政务服务管理的标准、制度、管理办法的拟定，并组织实施。

4、承担全市政务服务管理和政府职能转变的协调、推进和督促检查工作。

5、指导全市推进政府职能转变和政务服务管理的教育培训、调查研究、评估分析工作。

6、负责组织、指导、协调、督促全市政务服务体系建设工作。负责编制政务体系建设中长远规划和年度计划，并组织实施。

7、负责全市“放管服”改革、审批服务便民化和创新便民利企审批服务方式工作。

8、承担全市“互联网+政务服务”工作。负责全市互联网政务服务平台的规划、建设和组织管理；指导各级政务服务机构和平台开展网上办事，协调推进政务服务机构之间、公共审批网络和专业审批网络之间的网络互联互通和信息共享。

9、负责全市政务服务相关法律法规、政策的宣传和培训工作。承担综合性政务服务投诉平台、服务热线的建设和管理工作。

10、负责本级政务服务平台的运行管理、单位进驻和人员的管理考核工作

11、负责协调推进中介服务工作。

12、负责公共资源交易服务工作。

13、指导县（市、区）政务服务管理工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

上饶市政务服务管理局共有预算单位1个，包括局机关和1个所属的不独立核算的事业单位（市政务服务中心），6个内设科室。编制数44人，其中：行政编制15人、全部补助事业编制15人，自收自支编制14人。实有人数37人，其中：在职人数37人，包括行政人员14人、全部补助事业人员13人，自收自支事业人员10人，退休人员6人,在校学生0人。

第二部分  上饶市政务服务管理局

2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年本部门收入预算总计1344.14万元，较上年增加75.74万元，增加原因主要是人员增加及大厅物业费增加。

（二）支出预算情况

2021年本部门支出预算总计1344.14万元，较上年增加75.74万元，增加原因主要是人员增加及大厅物业费增加。

（三）财政拨款支出情况

2021年本部门财政拨款支出预算878.81万元，较上年较上年增加93.77万元，增加原因主要是人员增加及大厅物业费增加。

具体结构为：基本支出596.81万元，项目支出282万元。其中基本支出中：工资福利支出356.84万元，商品服务支出231.58万元，对个人和家庭补助支出1.39万元，资本性支出7万元。

（四）政府性基金情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算469.98万元，较上年度增加188.41万元，增加原因主要是2021年政府购买服务人员工资不再作为基本工资支出，按流程走政府采购程序，纳入机关运行经费中的劳务费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额252万元，其中：政府采购货物预算11万元、物业服务预算66万元、政府采购劳务服务预算175万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目2个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目1个，涉及资金252万元），涉及资金282万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市上饶市政务服务管理局“三公”经费一般公共预算安排13万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项制度，压缩“三公”经费支出，没有因公出国（境）支出。

公务接待费13万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：2020年疫情期间公务接待较低。

公务用车运行维护费0万元。

第三部分  上饶市政务服务管理局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

附件：2021年部门预算公开表_2021-03-252021年部门预算公开表_2021-03-25